기획조정실장입니다.
보고에 앞서 소관부서 간부공무원들을 먼저 소개해 드리겠습니다.
배부해 드린 예산서를 중심으로 설명드리겠습니다.
먼저 2024년도 제2차 추가경정예산안 입니다.
예산서 73쪽부터 75쪽 일반회계 세입입니다.
세입은 기정예산 대비 20억 2000만원 증액한 72억 5000만원입니다.
주요 증감내용은 남동경찰서 임시청사 사용료 수입 2억 3000만원, 국정평가 인센티브 특별교부세 세입 반영 7억 3000만원 등입니다.
예산서 276쪽부터 285쪽 일반회계 세출입니다.
세출규모는 총 8144억 5000만원이며 기정예산 대비 14억원을 증액 편성하였습니다.
각 부서별 주요 증감내용을 말씀드리겠습니다.
먼저 276쪽 정책기획관입니다.
사회지표조사 연구용역 계약 낙찰차액 6000만원 사무관리비 집행잔액 등 기정예산 대비 1억 1000만원을 감액하였습니다.
278쪽 교육협력담당관입니다.
교육비특별회계 전출금 19억원 등 기정예산 대비 19억원을 증액하였습니다.
281쪽 시정혁신담당관입니다.
시정 혁신과제 추진 회의 수당 및 공무원 우수제안 시상 포상금 등 3000만원을 감액하였습니다.
282쪽 법무담당관입니다.
행정심판위원 수당 및 여비 집행잔액 1000만원을 감액하였습니다.
283쪽 정보화담당관입니다.
공공 웹사이트 공공운영비 집행잔액 9000만원 등 기정예산 대비 4억 3000만원을 감액하여 186억 4000만원을 편성하였습니다.
다음 560쪽 학교용지부담금특별회계 세입입니다.
지난년도 학교용지부담금 수입 2억원을 편성하고 금년도 학교용지부담금 세입을 재추계하여 56억원 감액 편성하였습니다.
562쪽 학교용지부담금특별회계 세출입니다.
교육청 요청에 의거 학교용지매입비 시ㆍ도분담금 50억원 감액하고 당초 소송패소 대비해서 편성한 학교용지부담금 과오납 반환금에 대한 소송 종결로 인해 17억 7000만원을 감액 편성하였습니다.
772쪽 원도심활성화특별회계 세입입니다.
공공예금 이자수입 7억 7000만원을 신규 편성하였습니다.
790쪽 원도심활성화특별회계 세출입니다.
공공예금 이자수입 발생분을 일반회계 전출금에 반영하여 7억 7000만원 증액 편성하였습니다.
이어서 2025년도 기획조정실 소관 예산안 및 기금운용계획안에 대해 설명드리겠습니다.
예산서 69쪽부터 71쪽 일반회계 세입입니다.
기획조정실 세입은 전년 대비 167억 증액한 209억원입니다.
주요 증감내용으로는 인천통일플러스센터 설치 운영 국고보조금 6억원 및 지역혁신중심 대학지원 사업 국고보조금 176억원 증액 등입니다.
예산서 241쪽부터 264쪽 일반회계 세출입니다.
세출규모는 총 8389억원으로 전년 대비 266억원을 증액 편성하였습니다.
먼저 241쪽 정책기획관입니다.
인천연구원 출연금 113억원, 사회지표조사 연구용역비 4억 3000만원 등 154억 6000만원을 편성하였습니다.
249쪽 교육협력담당관입니다.
지역혁신중심 대학지원 사업비 212억원, 인천대학교 발전기금 220억원, 인천인재평생교육진흥원 출연금 64억원, 교육청 전출금 7450억 등 8074억 3000만원을 편성하였습니다.
253쪽 평가담당관입니다.
부서 성과평가 및 공약평가 운영비 1억원, 국정시책 합동평가 1억 5000만원 등 3억 9000만원을 편성하였습니다.
255쪽 시정혁신담당관입니다.
시민중심 혁신역량 강화사업 8000만원, 규제개혁 및 적극행정 역량 강화 4000만원 등 2억 8000만원을 편성하였습니다.
257쪽 법무담당관입니다.
주민e직접 플랫폼 운영 7000만원, 소송업무 수행을 위한 사무관리비 18억 2000만원 등 21억 7000만원을 편성하였습니다.
259쪽 정보화담당관입니다.
정보시스템 통합유지관리 사업 28억원, 사이버침해대응센터 보안관제 사업 9억원 등 132억원을 편성하였습니다.
다음 1100쪽 학교용지부담금특별회계 세입입니다.
학교용지부담금 징수액 41억 6000만원, 순세계잉여금 3억 3000만원, 통합관리기금 예탁금 원금 회수 209억원 등 270억 2000만원을 편성하였습니다.
1102쪽 세출입니다.
군ㆍ구 징수교부금 1억 2000만원, 학교용지매입비 시ㆍ도분담금 6개 교 235억원, 학교용지부담금 과오납 반환금 31억원 등 270억 2000만원을 편성하였습니다.
다음은 남북교류협력기금입니다.
배부해 드린 2025년도 기금운용계획안을 참고해 주시기 바랍니다.
19쪽 운용총칙입니다.
2025년도 말 기금 조성액은 78억 6000만원으로 전년 대비 1800만원 감액 편성하였습니다.
21쪽 수입계획입니다.
수입총액은 5억 2000만원으로 전년 대비 85%인 32억원을 감액 편성하였습니다.
23쪽 지출계획입니다.
지출총액은 5억 2000만원으로 전년 대비 32억원을 감액 편성하였습니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.