행정국장 유용수입니다.
시민의 행복을 위하여 노고가 많으신 존경하는 김재동 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정국 부서장들을 소개해 드리겠습니다.
한은희 총무과장입니다.
김익중 인사과장입니다.
정승환 자치행정과장입니다.
전종근 보훈정책과장은 지금 국외출장 중으로 참석을 못 했습니다.
손혜원 시민봉사과장입니다.
(간부 인사)
그러면 지금부터 행정국 소관 2024년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 제2회 추가경정예산안에 대해 주요사업을 중심으로 보고드리겠습니다.
위원님들께서는 배부해 드린 예산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
행정국 제2회 추가경정예산은 세입예산은 기정예산 대비 2.41% 증액된 460억 1438만원이며 세출예산은 기정예산 대비 4.73% 감액된 3758억 9131만원입니다.
다음은 부서별 일반회계 세입예산으로 예산서 79쪽 총무과 소관입니다.
기정예산 대비 1억 9684만원 증액된 40억 7003만원으로 편성하였으며 주요 증액내역은 시 청사 부설주차장 운영수입 1억 5000만원, 시 청사 임대사무실 관리비 등 그외수입 3700만원입니다.
예산서 80쪽 인사과 소관으로 기정예산 대비 5억 4620만원 증액된 6억 856만원을 편성하였으며 주요 증액내역은 대여학자금 부담금 잉여액 5억 394만원, 전출ㆍ휴복직 등 신분 변동으로 인한 보수 반납액 6208만원이며 주요 감액내역은 채용규모 및 응시인원 감소로 인한 인터넷 원서접수 수수료 1898만원입니다.
다음 자치행정과 소관으로 기정예산 대비 2억 6255만원 증액된 17억 2420만원을 편성하였으며 주요 증액내역은 2023년도 각종 보조금 사업 발생이자 1454만원이며 예산서 81쪽 2023년도 주민자치회 시범사업 등 각종 보조금 사업 집행잔액 2억 4378만원입니다.
예산서 81쪽 보훈정책과 소관으로 기정예산 대비 1억 7184만원 증액된 87억 3881만원을 편성하였으며 주요 증액내역은 인천상륙작전기념관 매점임대료 1890만원과 2023년 보훈대상자 수당지원 집행잔액 1억 6900만원입니다.
예산서 82쪽 시민봉사과 소관으로 기정예산 대비 9560만원 감액된 27억 8549만원을 편성하였으며 주요 감액내역은 요양보호사 신규발급이 한국보건의료 국가시험원으로 이관됨에 따른 인증기 수수료 1억 2000만원이 감액되었습니다.
이어서 부서별 일반회계 세출예산을 주요사업 위주로 보고드리겠습니다.
예산서 294쪽 총무과 소관으로 기정예산 대비 7억 9308만원 감액된 359억 6572만원을 편성하였으며 주요 감액내역은 직장어린이집 임시보육시설 이전시기 변경으로 인한 집행잔액 7600만원, 종합 건강검진 및 예방접종 신청자 감소 등으로 인한 복지제도 운영비 1억 3075만원, 시ㆍ도 친선체육대회 집행잔액 3695만원, 예산서 295쪽 인천상륙작전 기념주간 행사는 해외 참전유공자의 고령 및 건강악화에 따른 외빈초청여비 1억 2000만원 등 총 1억 6400만원, 시 청사관리, 부설주차장 및 인천애뜰 운영 위탁금 2억 1190만원, 신관 임차 종료 등 외부 임차사무실 관리비 1억 5000만원입니다.
예산서 296쪽 인사과 소관으로 기정예산 대비 164억 4355만원 감액된 2639억 7481만원을 편성하였습니다.
주요 감액내역은 예산서 297쪽에서 298쪽 보수 및 수당 등의 인건비 집행잔액 120억 7039만원, 예산서 299쪽 연금부담금 및 국민건강보험금 집행잔액 39억 1555만원입니다.
예산서 301쪽 자치행정과 소관으로 기정예산 대비 3억 3483만원 감액된 92억 4552만원을 편성하였으며 주요 감액내역은 새마을지도자 자녀 장학금 지급대상자 축소에 따른 8500만원, 예산서 302쪽 주민자치회 미전환 강화군 13개 읍ㆍ면에 대한 시범사업 지원비 미지급금 1억 3000만원, 마을공동체 공간조성 교부조건 자격검증에 따른 교부결정 감소액 4200만원입니다.
예산서 303쪽 보훈정책과 소관입니다.
기정예산 대비 10억 4571만원 감액된 374억 5146만원을 편성하였으며 주요 감액내역은 국가보훈대상자 사망 및 전출입으로 인한 인원 감소로 보훈대상자 수당지원 10억 2296만원이며 예산서 304쪽 노후된 인천상륙작전기념관 수배전설비 교체공사를 위해 시설비 및 감리비 8663만원을 증액 편성하였습니다.
예산서 305쪽 시민봉사과 소관으로 기정예산 대비 4554만원 감액된 11억 6654만원을 편성하였으며 주요 감액내역은 120미추홀콜센터 운영 공공 요금 및 상담소프트웨어 유지관리비 1535만원, 예산서 306쪽 중요기록물 데이터베이스 구축 용역연구개발비 낙찰차액 1037만원 등입니다.
다음 예산서 773쪽과 791쪽 행정국 원도심활성화특별회계 세입ㆍ세출 예산입니다.
세입ㆍ세출 예산은 기정예산 대비 53만원이 감소한 280억 8724만원을 편성하였으며 지방채 십 단위 절사를 위해 53만원을 감액 편성한 사항입니다.
다음 예산서 840쪽 명시이월사업입니다.
주요내역은 보훈정책과 인천상륙작전기념관 수배전설비 교체공사 사업을 ’25년 수전설비 교체공사를 위한 시설비 및 부대비 2억 6540만원입니다.
이어서 행정국 소관 2025년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 예산안에 대하여 보고드리겠습니다.
2025년도 행정국 세입예산은 전년 대비 74.4%인 321억 5643만원이 증가한 753억 8392만원을, 세출예산은 전년 대비 11%인 432억 5347만원이 증가한 4374억 9689만원을 편성하였습니다.
먼저 일반회계 주요 세입예산 편성내역에 대해 보고드리겠습니다.
예산서 75쪽 총무과 세입예산으로 전년 대비 166억 2705만원이 증가한 200억 6895만원을 편성하였으며 주요내역은 구내식당 식권판매수입 6억 6986만원 등 세외수입 11억 8039만원, 신청사 건립 및 인천애뜰 공영주차장 설치를 위한 지방채 165억 5000만원, 선택적복지비 특별회계 전입금 23억 3856만원입니다.
예산서 76쪽 인사과 세입예산으로 지방공무원 임용시험 및 자격시험 인터넷 원서접수 응시수수료를 전년 대비 910만원 감소한 4105만원을 편성하였습니다.
다음 자치행정과 세입예산으로 전년 대비 475만원이 증가한 4억 5331만원을 편성하였으며 주요내역은 자원봉사 코디네이터 지원ㆍ육성사업 등 국고보조금 4억 5331만원입니다.
다음 보훈정책과 세입예산으로 전년 대비 38억 7510만원을 감액한 44억 4290만원을 편성하였으며 주요내역은 통합보훈회관 건립을 위한 지방채 44억 2400만원입니다.
다음 시민봉사과 세입예산으로 전년 대비 522만원 증가한 28억 8633만원을 편성하였습니다.
주요내역은 예산서 77쪽 여권발급수수료 등 수수료 수입 3억 6830만원, 120 콜센터 통합운영에 따른 분담금 22억 2197만원, 여권사무 대행을 위한 국고보조금 2억 9566만원입니다.
이어서 일반회계 주요 세출예산 편성내역에 대해 보고드리겠습니다.
예산서 283쪽 총무과 세출예산으로 전년 대비 132억 4237만원이 증가한 490억 1437만원을 편성하였습니다.
주요사업으로 예산서 283쪽 직원복지 증진을 위한 선택적 맞춤형 복지제도 운영비 84억 3552만원, 직원 단체보험 예산 13억 807만원, 예산서 285쪽 시민의 날 기념식 1억 4000만원을 편성, 300만 시민, 700만 재외동포가 함께하는 보다 특별한 기념일로 기획ㆍ운영하도록 하겠습니다.
인천상륙작전 기념주간 행사는 제75주년을 맞아 국가적 국제행사로 격상ㆍ추진코자 국내ㆍ외 참전용사 및 정상 초청을 위한 외빈초청여비 2억원, 기념식, 토크콘서트 등 다채로운 시민문화체험을 위한 행사비 6억 6000만원, 자유와 평화를 주제로 국제사회와 연대하는 국제평화안보포럼 개최비용 7억원 등 총 15억 6000만원을 편성하였습니다.
예산서 287쪽에서 289쪽 신청사 건립 추진 시설비 및 시설부대비 130억 5000만원, 청사시설 및 애뜰 운영 관리 예산 89억 7033만원을 편성하고 애뜰 공동운영 플랫폼을 설치ㆍ운영하여 장기적인 예산절감에 기여하겠습니다.
청사공간 부족에 따른 외부 임차시설 관리비 23억 6967만원, 인천애뜰공영주차장 설치공사 추진을 위한 시설비 50억 및 지방채 이자상환비용 11억 6000만원을 편성 쾌적한 청사환경 조성에 만전을 기하겠습니다.
다음 예산서 292쪽 인사과 세출예산으로 전년 대비 136억 7078만원이 증가한 2940억 8915만원을 편성하였습니다.
주요내역은 예산서 292쪽 안정적 근무환경 조성과 교류 활성화를 위해 중앙기관 교류ㆍ파견 공무원에게 지급되는 주택보조비 등 4억 2000만원, 예산서 293쪽 표준지방인사정보시스템 유지관리비 1억 8164만원, 예산서 295쪽 공무원 직무 수행능력 배양을 위한 단기 및 장기 교육과정 교육여비 12억 5075만원, 예산서 295쪽에서 304쪽 공무원ㆍ임기제ㆍ공무직 등의 보수 및 수당과 4대 보험 등 인건비 2854억 7175만원을 편성하였습니다.
다음 예산서 306쪽 자치행정과 세출예산으로 전년 대비 19억 5995만원이 증가한 123억 1682만원을 편성하였습니다.
주요 신규사업으로 예산서 306쪽 강화군 시의원 보궐선거 지원 및 선거관리비용 21억 6410만원, 이ㆍ통장 한마음대회 격년제 시행에 따른 민간경상보조금 5000만원, 예산서 308쪽 민선 지방자치 30주년 기념행사를 위한 3770만원을 편성하였습니다.
주요 계속사업으로 예산서 307쪽 국민운동단체 지원을 위한 법정운영경비와 인천통일관 개보수 비용 등 7억 9787만원, 예산서 308쪽 인천사랑운동센터 민간위탁금 13억 7100만원을 편성, 인천 정체성 확립과 시민의 자긍심 향상을 위한 다양한 시책을 추진하겠으며 예산서 311쪽 인천 주민자치 한마음 체육대회, 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최 등 시 주민자치연합회 사업지원비 1억 6440만원, 주민자치회 시범사업 지원비로 10개 군ㆍ구, 156개 읍ㆍ면ㆍ동별 1000만원씩 총 15억 6000만원을 편성, 주민이 행복한 자치활동 지원을 강화하겠습니다.
예산서 312쪽 마을공동체 역량강화를 위한 지원센터 운영비와 마을공동체 만들기 지원 사업비 8억 6350만원, 예산서 313쪽 고향사랑기부제 활성화와 안정적인 운영을 위한 홍보비 및 운영비 등 6570만원, 예산서 315쪽 자원봉사와 함께하는 병원동행사업은 ’24년 사업실적을 반영 전년 대비 1000만원 증액된 9000만원을 편성하여 따뜻한 지역사회 실현을 위해 힘쓰겠습니다.
다음 예산서 316쪽 보훈정책과 세출예산으로 전년 대비 50억 6718만원을 감액한 333억 3569만원을 편성하였습니다.
주요 신규사업으로 예산서 318쪽 인천상륙작전 참전용사의 희생 정신을 담은 기념 조형물 제작비 2억원, 30년 이상 노후된 상이군경복지회관 보수를 위해 1억 2200만원을 편성하였고 주요 계속사업으로 예산서 316쪽에서 317쪽 보훈가족 격려 위문금 28억 9860만원, 보훈수당 지원 228억 4358만원, 국가보훈대상자 한의진료비 6000만원, 13개 보훈단체 사업비와 운영비 보조금 13억 8665만원을 편성하여 국가보훈대상자를 예우하고 보훈의식을 고취하도록 하겠습니다.
다음 예산서 318쪽 통합보훈회관 건립사업은 2025년 6월 착공 예정으로 연도별 투자계획에 따라 공사비와 감리비 44억 2400만원, 예산서 319쪽 인천상륙작전기념관 관리 및 시설물 정밀안전진단을 위한 8억 345만원을 편성하였으며 집단희생사건 위령제 지원 및 과거사피해주민 생활 지원을 위해 1억 1400만원을 편성, 과거사로 인한 피해자를 지원하고 국민통합을 위해 노력하도록 하겠습니다.
다음 예산서 321쪽 시민봉사과 세출예산으로 전년 대비 4394만원 증가한 12억 4946만원을 편성하였습니다.
주요내역으로는 예산서 322쪽 고품질의 상담서비스 제공 및 시민응대 서비스 향상을 위하여 120 미추홀콜센터 시설장비 유지보수비 등 2억 628만원, 예산서 323쪽 체계적인 기록물 관리 및 투명한 정보공개제도 운영을 위해 2억 3575만원, 중요기록물 데이터베이스 구축 연구개발비 2억원을 편성하여 기록물의 전자적 검색ㆍ열람을 통해 민원이나 소송 등에 신속하게 대처할 수 있도록 하겠습니다.
다음은 예산서 1439쪽 원도심활성화특별회계 세입예산입니다.
세입예산은 전년 대비 69.08%인 194억 361만원이 증가한 474억 9138만원을 편성하였습니다.
주요내역으로는 루원복합청사 건립 추진을 위한 지방채 416억 9700만원, 입주기관 실배치 설계 및 공사비 인천도시공사 및 서부수도사업소 부담금 53억 1465만원, 지역개발기금 이자상환을 위한 일반회계 전입금 4억 7973만원을 세입 편성하였습니다.
다음 예산서 1446쪽 원도심활성화특별회계 세출예산입니다.
세출예산은 전년 대비 69.1%인 194억 361만원이 증가한 474억 9138만원을 편성하였습니다.
주요내역은 루원복합청사 건립 및 입주기관 실배치 공사를 위한 시설비 및 감리비 450억 1765만원, 입주기관 중 아동복지관 리모델링 별도 추진사업을 위한 시설비 19억 9400만원, 지역개발기금 이자상환비 4억 7973만원을 편성하였습니다.
마지막으로 예산서 1472쪽과 1496쪽 계속비 사업입니다.
주요내역으로 총사업비 2848억 4629만원인 신청사 건립사업은 연도별 투자계획을 변경하여 2028년 신청사 건립에 만전을 기하도록 하겠습니다.
총사업비 359억원인 인천애뜰 공영주차장 공사는 공정관리를 철저히 하여 신청사 착공 전에 임시사용 가능토록 추진에 만전을 기하겠습니다.
루원복합청사 건립공사는 사업의 연속성을 위해서 ’21년도까지 일반회계로 63억 4688만원을, ’22년부터 ’24년까지는 원도심활성화특별회계로 1787억 4409만원을 계속비 사업으로 편성하여 ’25년 5월 준공에 차질이 없도록 추진하겠습니다.
마지막으로 보훈정책과 통합보훈회관 건립 사업은 총사업비를 262억 3801만원으로 변경, 연도별 투자계획에 따라 ’25년 6월 착공하도록 최선을 다하겠습니다.
이어서 2025년도 고향사랑기금 운용계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
73쪽부터 79쪽까지 총괄하여 설명드리겠습니다
2025년도 수입액은 2023년 결산액 7977만 7000원, 2024년도 예산액 6040만 1000원, 2025년 기부금 수입 예산 1억 252만원을 포함하여 총 2억 4269만 8000원으로 편성하였습니다.
2025년 기부금 수입 예산 1억 252만원은 전년 수입 대비 25% 증액하여 적용하였습니다.
지출액은 수입액과 같은 규모인 2억 4269만 8000원을 전액 예치금으로 편성하였습니다.
향후 관계부서 실무협의와 기금운용심의회를 거쳐 기금사업을 발굴하고 여러 위원님들의 고견을 반영하여 주민복리를 위한 기금사업을 추진할 계획입니다.
이상으로 행정국 소관 2025년도 기금운용계획안의 제안설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 행정국에서 추진하는 사업들이 원안대로 추진될 수 있도록 존경하는 김재동 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 적극적인 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.