사무처장 김상섭입니다.
지금부터 2025년도 세입ㆍ세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 65쪽입니다.
세입예산은 세입세출외현금 및 보통예금 이자수입 등 기타이자수입 300만원을 편성하였습니다.
다음 세출예산이 되겠습니다.
203쪽입니다.
총 242억 3155만 3000원으로 전년도 본예산 대비 약 1.3% 증가한 3억 2134만 5000원을 증액편성하였습니다.
2024년도 본예산 대비해서 증액편성된 주요사유로는 전자회의록시스템 유지보수, 자막생성용 컴퓨터 구입, 의정활동 대중교통 영상홍보, 인터넷 생방송 노후장비 교체, 기계설비 유지관리 용역비, 노후 네트워크 장비 교체 등 6건의 신규사업이 편성되었고 의정활동비, 수행직원 국제화여비, 국제교류지원 통역비 등 증액편성이 있습니다.
그러면 세출예산안을 중심으로 설명드리겠습니다.
먼저 203쪽입니다.
의정활동 역량제고 사업으로 총 41억 8073만 5000원을 편성하였습니다.
주요내역으로는 예산편성 운영기준 등에 따라서 의원님들의 의정활동비, 월정수당, 국내외 여비, 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 등 의회비 41억 3638만 5000원과 국제우호교류를 위한 외빈초청여비 등 일반보전금 4435만원을 편성하였습니다.
204쪽부터 205쪽까지는 의정활동 지원에 관한 사업예산으로 총 9억 4556만 9000원을 편성하였습니다.
주요내역으로는 속기업무 및 청사안내 기간제근로자 인건비로 4453만 7000원, 국제교류지원 통역비, 시의회 표창장 제작 등 의정활동 지원을 위한 일반운영비 총 5억 185만 9000원, 의정활동을 지원하기 위한 사무처 직원들의 국내ㆍ외 여비 1억 6518만원을 편성하였고 주요 시책사업 및 현안업무 추진을 위한 업무추진비 1억 934만원, 입법ㆍ법률 고문수당 및 대학생인턴십 운영 등 일반보전금 9750만 5000원, 인터넷 생방송 다시보기 자막 생성을 위한 컴퓨터 구입과 기록업무용 속기장비 및 의회자료실 도서구입 등 자산취득비 2714만 8000원을 편성하였습니다.
다음으로 의정지원 인사관리 사업으로 인사운영 사무관리비 및 국내 장기교육생 국외연수비, 교육여비, 모범공무원 포상금 등 1억 2312만원을 편성하였습니다.
다음은 207쪽 하단에 홈페이지 운영관리 사업으로 시의회 누리집, 인터넷 생방송 시스템 등 전산시스템의 안정적인 운영을 위한 유지보수비로 4933만 8000원을 편성하였습니다.
다음은 의정활동 홍보사업입니다.
총 13억 1900만원을 편성하였고 이 중 의회 소식지 및 홍보물 제작, 의정활동 영상콘텐츠 및 SNS 홍보콘텐츠 제작 운영을 위한 사무관리비로 4억 900만원, 의회 소식지 제작 참여자에 대한 실비 보상금 1000만원, 언론매체에 대한 의정활동 언론홍보비로 8억 5000만원을 편성하였고 의정활동 홍보매체 확대를 위해 지하철 및 버스 등 대중교통을 통한 영상홍보비 5000만원을 신규편성하였습니다.
다음 208쪽이 되겠습니다.
의회 민주주의 체험을 위한 학습기회 제공을 위해서 의정아카데미 운영비로 3250만원, 인터넷 생방송 운영을 위한 수어통역비 900만원을 편성하고 의회 생방송 시스템 노후장비 교체를 위한 자산취득비로 1억 2039만 4000원을 신규편성하였습니다.
다음 208쪽부터 210쪽까지 의회청사 유지관리 사업이 되겠습니다.
여기에 총 15억 7932만 2000원을 편성하였습니다.
주요내역으로는 쾌적한 청사 유지관리를 위한 각종 용역비 및 시설장비 유지관리비 등 일반운영비로 3억 1555만 8000원, 청사관리 재료비 1056만원, 시설관리 대행사업비 11억 2718만 9000원과 의회청사 노후시설 환경개선 및 보수공사 등 시설비 5000만원, 노후물품 교체 등에 따른 자산취득비 5000만원을 편성하였고 안정적인 통신환경 구축을 위해 시의회 노후 네트워크 장비 교체비 2601만 5000원을 신규편성하였습니다.
210쪽에 공무원 생활안정을 위한 사망조위금 및 재난부조금으로 총 3588만원을 편성하였습니다.
다음 행정운영경비로 210쪽부터 213쪽에 인력운영비 총 154억 981만 8000원은 의회사무처 직원에 대한 인건비와 연금부담금 등을 편성한 것이고 213쪽부터 215쪽에 의회사무처 기본경비인 부서운영비는 총 4억 2687만 7000원으로 주요내역은 11개 부서의 사무관리비와 공공운영비 등 일반운영비 2억 1012만 7000원, 직원 국내여비 2543만원, 기관운영 및 부서운영 등을 위한 업무추진비 6112만원, 직무수행경비 1억 3020만원을 편성하였습니다.
이상으로 2025년도 의회사무처 본예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.