안녕하십니까?
문화체육관광국장 김충진입니다.
간부소개는 오전에 드렸기 때문에 생략하도록 하겠습니다.
그러면 지금부터 문화체육관광국 소관 2023회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대해서 배부해 드린 사항별설명서에 의거 간략히 보고드리겠습니다.
먼저 7쪽 문화체육관광국 일반회계 세입결산 총괄내역입니다.
세입예산현액은 870억 9080만원으로 징수결정액은 958억 7371만원이며 실수납액은 징수결정액 대비 94%인 902억 8725만원으로서 55억 8645만원이 미수납되었으며 미수납 전액은 다음연도로 이월하였습니다.
그러면 세입결산안부터 주요사항 위주로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 8쪽 문화정책과 세입결산안입니다.
예산현액은 293억 6643만원으로 293억 9967만원을 징수결정하였고 징수결정액 전액 수납 처리하였습니다.
18쪽 예술정책과 세입결산안입니다.
예산현액은 15억 8407만원으로 15억 9518만원을 징수결정하였고 징수결정액 전액 수납 처리하였습니다.
23쪽 문화유산과 세입결산안입니다.
예산현액은 72억 9515만원으로 72억 7508만원을 징수결정하였고 72억 7500만원을 수납 처리하였습니다.
수납액 중 환급액 335만원은 인천도호부관아 및 은율탈춤전수관 민간위탁금 집행잔액 과오납 정정에 따른 사항입니다.
31쪽 문화기반과 세입결산안입니다.
예산현액은 6억 4398만원으로 16억 8720만원을 징수결정하였고 징수결정액 전액 수납 처리하였습니다.
32쪽 체육진흥과 세입결산안입니다.
세입예산현액은 430억 5235만원으로 506억 4667만원을 징수결정하고 450억 6029만원을 수납 처리하였습니다.
수납액 중 환급액 4억 4406만원은 코로나19로 인한 시립체육시설 임대료 감면 등에 따른 사항입니다.
그리고 미수납액 55억 8637만원의 주요내용은 인천아시아드주경기장 웨딩홀 대부료 및 변상금 체납액 34억 7168만원과 2023년도 대부료 납부 유예분 14억 6267만원입니다.
인천아시아드주경기장 웨딩홀 대부료 체납액의 경우 향후 소송 판결 내용 등에 따라서 신속하게 체납액을 해소할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.
41쪽 관광마이스과 세입결산안입니다.
예산현액은 39억 7330만원으로 38억 5632만원을 징수결정하였고 징수결정액 전액 수납 처리하였습니다.
수납액 중 환급액 3260만원은 인천시티투어 운영수입 회계과목 변경에 따른 사항입니다.
47쪽 문화예술회관 세입결산안입니다.
예산현액은 9억 1710만원으로 11억 4531만원을 징수결정하고 징수결정액 전액 수납 처리하였습니다.
49쪽 미추홀도서관 세입결산안입니다.
예산현액은 1억 9754만원으로 1억 9969만원을 징수결정하였고 징수결정액 전액 수납 처리하였습니다.
48쪽 시립박물관 세입결산안입니다.
세입예산현액은 6086만원으로 6857만원을 징수결정하고 징수결정액 전액 수납 처리하였습니다.
다음은 세출결산안에 대해서 말씀드리겠습니다.
55쪽 문화체육관광국 일반회계 세출결산안 총괄내역입니다.
세출예산현액은 5293억 4422만원으로 그중 4502억 2842만원을 지출하였고 657억 3904만원을 이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 2.5%인 131억 3185만원입니다.
먼저 56쪽에 문화정책과 세출결산안입니다.
예산현액은 851억 6795만원으로 그중 850억 642만원을 지출하고 6532만원을 이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 0.11%인 9619만원입니다.
주요 이월내역은 68쪽 문화콘텐츠 산업진흥 기본계획 수립 연구용역 잔금 6000만원을 명시이월하였고 올해 2월 낙찰 금액 차액을 제외한 잔금 지급을 완료하였습니다.
다음은 74쪽 예술정책과 세출결산안입니다.
예산현액은 169억 7756만원으로 그중 159억 7120만원을 지출하고 3378만원을 이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 5.73%인 9억 7258만원입니다.
주요 불용내용은 74쪽 음악창작소 공연동 조성비 9억 5000만원은 오염토 추가 발견으로 공사 추진이 불가하여 전액 불용 처리한 사항이 되겠습니다.
88쪽 문화예술과 세출결산안입니다.
예산현액은 237억 4088만원으로 그중 234억 1214만원을 지출하였고 이월액은 1억 9933만원이며 집행잔액은 예산현액 대비 0.53%인 1억 2576만원입니다.
주요 이월내역은 91쪽 역사문화환경 보존지역 허용기준 조정 용역 선급금을 제외한 7750만원을 사고이월하였고 집행잔액은 올해 6월 준공금으로 지급 예정입니다.
105쪽 문화기반과 세출결산안입니다.
예산현액은 157억 2407만원으로 그중 91억 8580만원을 지출하였고 이월액은 41억 9057만원이며 집행잔액은 예산현액 대비 14.93%인 23억 4769만원입니다.
주요 이월내역은 106쪽 인천뮤지엄파크 조성사업을 위한 계속비사업 41억 4037만원을 이월한 사항이 되겠습니다.
주요 불용내용은 105쪽 계양소극장 건립 지원사업을 위한 23억 3000만원으로 계양구의 사업 중단에 따라 전액 불용 처리한 사항입니다.
109쪽 체육진흥과 세출결산안입니다.
예산현액은 2780억 4625만원으로 그중 2251억 5295만원을 지출하고 444억 3353만원을 이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 2.96%인 82억 4320만원입니다.
주요 이월내역은 준공시기 미도래에 따른 인천광역시 선수단 축소 신축공사의 사업비 108억 4634만원과 각종 체육시설의 건립 조성 및 개보수 등 사업비 335억 8718만원을 이월한 사항이 되겠습니다.
주요 불용내용으로는 국제대회 유치 대비 문학경기장 노후시설 개보수 사업은 건축기획 용역 등 사전 행정절차 이행에 따라 사업비 집행시기가 미도래해서 사업비 30억원을, 도원체육관 내진보강 개보수 공사는 사업비 증가에 따라 발주시기 조정으로 사업비 20억원을 불용한 사항이 되겠습니다.
134쪽 관광마이스과 세출결산안입니다.
예산현액은 377억 4833만원으로 그중 377억 2036만원을 지출하였고 집행잔액은 예산현액 대비 0.07%인 2670만원입니다.
주요 불용내용은 138쪽 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 1492만원입니다.
151쪽 문화예술회관 세출결산안입니다.
예산현액은 480억 2830만원으로 그중 307억 7721만원을 지출하고 168억 1650만원을 이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 0.9%인 4억 3458만원입니다.
주요 이월내역은 160쪽 문화예술회관 리모델링 공사 추진일정 변경에 따른 계속비이월 168억 1650만원이 되겠습니다.
165쪽 미추홀도서관 세출결산안입니다.
예산현액은 129억 477만원으로 그중 125억 434만원을 지출하였고 집행잔액은 예산현액 대비 2.92%인 3억 7702만원입니다.
186쪽 시립박물관 세출결산안입니다.
예산현액은 110억 250만원으로 그중 104억 9441만원을 지출하였고 집행잔액은 예산현액 대비 4.62%인 5억 809만원입니다.
주요 불용 내용은 208쪽에 인력운영비 집행잔액 3억 5316만원입니다.
이상 일반회계를 마치고 2023회계연도 특별회계 세입ㆍ세출 결산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다.
수도권매립지주변지역환경개선특별회계 세입ㆍ세출 내역입니다.
232쪽 문화정책과 세출결산안입니다.
예산현액은 34억 6300만원으로 전액 집행하였습니다.
233쪽 체육진흥과 세출결산안입니다.
예산현액은 130억 8280만원으로 그중 68억 9765만원을 지출하고 61억 8514만원을 이월하였으며 집행잔액은 없습니다.
원도심활성화특별회계 세입ㆍ세출 내역입니다.
237쪽 관광마이스과 세입결산안입니다.
예산현액은 17억 7911만원으로 17억 9751만원을 징수결정하여 전액 수납 처리하였습니다.
238쪽 관광마이스과 세출결산안입니다.
예산현액은 17억 7911만원이며 그중 17억 7905만원을 집행하였고 집행잔액은 6만원입니다.
이상으로 문화체육관광국 일반회계 및 특별회계 2023회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대해 주요사항 위주로 간략히 보고드렸습니다.
2023년 예산을 최대한 효율적으로 편성하고 집행한다고 하였습니다만 일부 불가피하게 불용액과 이월액이 발생한 부분이 있습니다.
앞으로 예산편성 단계부터 더욱더 신중히 검토해서 효율적인 예산집행이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
이상 제안설명을 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.