행정국장 유용수입니다.
시정발전을 위해 헌신하고 계시는 존경하는 신동섭 위원장님과 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
김학범 총무과장입니다.
한은희 인사과장입니다.
정승환 자치행정과장입니다.
전종근 보훈정책과장입니다.
박성순 행정체제혁신과장입니다.
김선구 시민봉사과장입니다.
(간부 인사)
그러면 지금부터 행정국 2024년도 주요예산사업 추진상황을 배부해 드린 보고서를 중심으로 간략히 보고드리겠습니다.
보고서 3쪽부터 7쪽까지의 일반현황은 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
11쪽 금년도 주요예산사업 현황입니다.
총 5건에 1371억 700만원으로 집행률은 27.2%인 372억 4500만원을 집행하였습니다.
이어서 사업별로 보고드리겠습니다.
먼저 제74주년 인천상륙작전 기념주간 행사입니다.
오는 9월 6일부터 9월 12일 7일간 추진되는 사항으로 금년 행사는 작년과 달리 기념식은 해상이 아닌 육상에서 실시하고 군ㆍ구 지역별 특색에 맞는 다양한 행사를 준비하여 시민들과 함께할 수 있는 행사가 되도록 최선을 다하겠습니다.
17쪽 맞춤형 복지제도 개선을 통한 수요자 중심의 복지 강화입니다.
맞춤형 복지포인트, 종합건강검진비 및 예방접종비 지원, 직무 스트레스 관리를 위한 마음 건강 지원, 힐링캠프 등을 운영하여 근무환경 개선을 위해 노력하고 있으며, 77구좌의 법인콘도, 직장어린이집 위탁운영으로 직원 여가생활 및 후생복지 증진에 힘쓰고 있습니다.
예산집행률은 50%입니다.
19쪽 미래 행정수요 균형발전을 위한 공공청사 건립입니다.
먼저 신청사 건립 추진으로 총사업비 4957억원을 투입하여 신청사를 건립하는 사업으로 ’23년 7월 착수한 설계용역의 공정률은 83%이며 각종 행정절차를 완료하고 중앙투자 2단계 심사와 건축허가를 신청하여 진행 중에 있습니다.
’25년 3월 착공 예정으로 공정률을 철저히 관리하여 ’27년 말 준공에 차질이 없도록 하겠습니다.
다음은 인천애뜰 공영주차장 조성입니다.
국비 159억원을 포함 총사업비 359억원을 투입하여 시청 내 운동장 부지에 지하 3층, 635면의 공영주차장을 조성하는 사업으로 ’23년 10월 공사를 착공하여 현재 공정률은 3.1%이며 ’25년 12월 준공에 차질이 없도록 최선을 다하겠습니다.
다음은 루원복합청사 건립 추진입니다.
서북부지역 균형발전을 도모하고 공공기관의 집적을 통해 시민편의를 증대하고자 총사업비 1681억원을 투입 지하 2층, 지상 13층으로 건립하는 사업으로 ’22년 7월에 착공하여 현재 공정률은 42.28%로 ’25년 7월 준공 및 기관 입주에 차질이 없도록 사업 추진에 만전을 기하겠습니다.
22쪽 자치행정과 소관 주민자치회 시범사업 지원입니다.
주민 중심의 주민자치 활성화를 지원하고자 하는 사업으로 읍ㆍ면ㆍ동 주민자치회별 1000만원을 교부하였으며 예산 집행률은 91.6%이며 향후 추진사항 중간점검을 실시하는 등 시범사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 노력하겠습니다.
24쪽 보훈정책과 소관 보훈수당 및 보훈단체 지원입니다.
국가보훈대상자에 대한 보상 및 지원을 확대하고 보훈단체의 특성에 맞는 맞춤형 사업과 단체 운영을 지원하고자 하는 사업으로 보건수당 및 위문금으로 153억 2000만원을 관내 13개 보훈단체에 10억 800만원을 교부하여 예산 집행률은 58.6%이며 국가유공자 및 보훈가족에 대한 예우추진에 소홀함이 없도록 지속적으로 추진하겠습니다.
다음은 주요 현안사항입니다.
29쪽 행정체계혁신과 소관 행정체계 개편에 따른 자치구 출범 준비입니다.
2026년 7월 성공적인 자치구 출범을 위해 분야별 준비계획 수립 추진에 만전을 기하고 있습니다.
오는 7월 시와 중ㆍ동ㆍ서구 내 전담조직을 신설, 자치구 출범 준비를 철저히 하여 시민 불편과 행정공백이 발생하지 않도록 최선을 다하겠습니다.
아울러 적극적인 대시민 홍보를 통해 자치구 출범에 대한 시민들과 지속적인 소통을 하며 유일한 방위식 명칭인 서구의 명칭 변경도 함께 추진할 계획이며 예산 집행률은 22.9%이며, 상반기 온ㆍ오프라인 홍보와 하반기 전담조직 본격 운영을 통해 관련 예산을 금년 내 전액 집행할 예정입니다.
마지막으로 31쪽 보훈정책과 소관 인천통합보훈회관 건립입니다.
노후되고 산재돼 있는 보훈단체 입주시설을 신축하는 사업으로 간석동 67-19번지에 지하 1층에서 지상 4층으로 건립할 예정입니다.
’23년 재정투자심사, 공유재산심의, 공공건축심의 등 행정절차 이행을 완료하였고 ’24년 3월 사업부지 지반조사, 현재는 설계 공모 중입니다.
’25년 상반기 중 설계용역을 완료하고 ’26년 6월 공사 준공에 최선을 다하겠습니다.
지금까지 행정국 소관 주요사업 추진상황을 보고드렸습니다.
(보 고)
ㆍ2024년도 행정국 소관 주요예산사업 추진상황보고서
(부록으로 보존)
다음은 2023회계연도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산안 및 기금 결산안을 배부해 드린 결산 사항설명서를 중심으로 보고드리겠습니다.
보고에 앞서 금년 1월 8일 조직개편에 따라 청사시설과가 폐지되어 소관 업무가 총무과로 이관되었습니다.
먼저 설명서 6쪽 행정국 일반회계 세입결산 총괄표입니다.
’23회계연도 행정국 세입 예산현액은 총 96억 4359만원으로 징수결정액 96억 4359만원, 실제수납액 96억 2438만원, 미수납액 145만원, 환급액 10만원으로 징수율은 99.8%입니다.
주요 미수납 사유를 보고드리면 8쪽 총무과 소관에 ’23년 12월 29일 발생한 구내식당 판매대금 145만원을 ’24년 1월 2일 징수 완료한 사항입니다.
부서별 세입결산 세부내용은 8쪽부터 20쪽까지 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 23쪽 일반회계 세출결산 총괄표입니다.
3481억 9071만원을 편성하였고 그중 3153억 8494만원을 지출하였으며 이월액은 261억 6095만원, 집행잔액 66억 4481만원으로 불용비율은 1.9%입니다.
이어서 부서별 세출 결산안에 대하여 이월 및 주요 집행잔액 중심으로 보고드리겠습니다.
24쪽 총무과 소관으로 예산현액 159억 4536만원을 편성, 151억 778만원을 지출하였고 집행잔액은 8억 3757만원입니다.
주요 불용사유는 직원 복지포인트 미사용으로 인한 맞춤형 복지제도 시행경비 집행잔액 6억 9565만원입니다.
32쪽 인사과 소관으로 예산현액 2462억 2425만원을 편성해서 151억 778만원을 지출하였고 집행잔액은 49억 444만원입니다.
주요 불용사유는 36쪽 퇴직 및 휴직 등 보수지급 변동요인 발생으로 집행잔액 47억 5405만원입니다.
40쪽 자치행정과 소관으로 예산현액 129억 2594만원을 편성해서 127억 5529만원을 지출하였고 집행잔액은 1억 7065만원입니다.
주요 불용사유는 마을공동체 만들기 지원사업 중 사업포기로 인한 집행잔액과 민간위탁 성과평가 용역비, 낙찰차액 등 1억 7065만원입니다.
54쪽 보훈정책과 소관으로 예산현액 288억 3480만원을 편성, 282억 5358만원을 지출하였고 3억 8829만원을 이월하였으며 집행잔액은 1억 9293만원입니다.
주요 이월내역은 54쪽 맥아더 동상 부조물 정비 사전행정절차 이행으로 명시이월 1억 5000만원, 동절기공사 품질 저하 우려 방지를 위한 월남전 참전 기념탑 건립사업 사고이월 2억 2366만원, 57쪽 사전행정절차 이행 후 집행을 위해 인천상륙작전기념관 수배전설비 교체공사 실시설계용역 사고이월 1463만원이며 주요 불용사유는 54쪽 상이군경복지회관, 광복회관 시설비 집행잔액 및 낙찰차액 7635만원, 57쪽 인천상륙작전기념관 경비근로자 퇴직금 지급 사유 미발생으로 인한 집행잔액 8781만원입니다.
60쪽 행정체제혁신과 소관으로 예산현액 4억 7943만원을 편성해서 4억 2129만원을 지출하였고 집행잔액은 5813만원입니다.
주요 불용사유는 60쪽 행정체계 개편을 위한 법률 제정 작업 신속 추진으로 사업목적이 조기에 완성됨에 따라 홍보비용 집행잔액 5560만원입니다.
62쪽 시민봉사과 소관으로 예산현액 17억 8352만원을 편성해서 17억 5478만원을 지출하였고 집행잔액은 2874만원입니다.
주요 불용사유는 우편물 이용 수요감소 등에 따른 기록물 및 발간실, 문서민원실 운영비 집행잔액 847만원입니다.
68쪽 청사시설과 현 총무과 소관입니다.
예산현액 419억 9547만원을 편성해서 157억 7047만원을 지출하였고 257억 7266만원을 이월하였으며 집행잔액은 4억 5233만원입니다.
’27년까지 이어지는 신청사 건립사업의 다년도 설계비 지급을 위해 36억 7550만원을 계속비이월하였고 인천애뜰 공영주차장 조성사업의 신청사 건립과의 연계를 위한설계용역 변경으로 217억 6421만원을 계속비이월하였습니다.
주요 불용사유는 공공요금 인상분에 대비 일정금액 보유를 위한 예비비 성격의 공공운영비와 청사 환경개선공사 집행잔액 등 4억 5041만원입니다.
72쪽 민간협력과 현 자치행정과 소관으로 행정운영경비 관련 예산현액 191만원이며 집행잔액은 550원입니다.
다음은 83쪽 자치행정과 소관 수도권매립지주변지역환경개선특별회계 세출 결산안에 대해서 보고드리겠습니다.
예산현액 20억원으로 서구 마전동 행정복지센터 신축 지원을 위해 전액 지출하였습니다.
다음은 88쪽 원도심활성화특별회계 세입 결산안에 대하여 보고드리겠습니다.
예산현액은 506억 3473만원이며 루원복합청사 건립 추진을 위한 계속비이월액 및 지역개발기금 예수금으로 전액 세입처리하였습니다.
92쪽 원도심활성화특별회계 세출 결산안입니다.
예산현액 506억 3473만원을 편성해서 156억 2596만원을 지출하였고 350억원을 이월하였으며 집행잔액은 950원입니다.
주요내역은 루원청사 건립을 위한 감리비 및 기금상환 이자액이며 공정 순연에 따른 공사비 350억원을 계속비이월한 사항으로 2025년 7월 예정대로 준공될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠습니다.
다음은 97쪽 고향사랑기금 결산보고입니다.
’23년 말 기준으로 고향사랑기금 조성액은 7977만원이며 99쪽 수입결산내역 전액 모금으로 인한 기부금 수입입니다.
101쪽 지출결산 내역은 기부금 전액을 예치한 사항입니다.
이상으로 행정국 소관 2023회계연도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산안과 기금 결산 보고의 건 제안설명을 마치겠습니다.
이어서 2024년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 제1회 추가경정예산안에 대하여 주요사업 중심으로 보고드리겠습니다.
위원님들께서는 배부해 드린 예산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
행정국 제1회 추가경정예산안 규모는 세입예산은 기정예산 대비 3.95% 증액된 449억 3308만원이며 세출예산은 기정예산 대비 0.47% 증액된 3962억 9723만원입니다.
다음은 부서별 일반회계 세입예산으로 예산서 78쪽 총무과 소관으로 기정예산 대비 4억 3128만원 증액된 38억 7318만원을 편성하였으며 주요 내역은 2023년 청사 및 청소 대행사업비 정산 보조금 등 3억 7957만원입니다.
예산서 79쪽 인사과 소관으로 기정예산 대비 1221만원 증액된 6236만원을 편성하였으며 주요 내역으로는 표준지방인사정보시스템 유지관리 및 인프라 증설 위탁사업 정산 반납금 1091만원입니다.
예산서 80쪽 자치행정과 소관으로 기정예산 대비 10억 1309만원 증액된 14억 6165만원을 편성하였으며 주요 내역으로는 2023년도 주민자치회형 주민참여예산 등 22개 보조사업 정산 반납금 9억 8780만원입니다.
예산서 82쪽 보훈정책과 소관으로 기정예산 대비 2억 4897만원 증액된 85억 6697만원을 편성하였으며 주요 내역은 보훈회관 노후시설 보수공사 등 6개 보조사업에 대한 정산 반환금 2억 3476만원입니다.
이어서 부서별 일반회계 세출예산으로 주요사업 위주로 보고드리겠습니다.
예산안 297쪽 총무과 소관으로 기정예산 대비 1억 5986만원 증액된 367억 5880만원을 편성하였으며 주요 내역으로는 코로나 이후 직원 경조사 및 각종 시 행사 증가로 인한 예우 강화를 위해 의전업무추진비 4100만원과 하반기 조직개편으로 사무실 재배치의 원활한 추진을 위한 자산 및 물품취득비 5000만원을 증액하였고 행정동우회 지방행정 활성화를 위한 보조금 2000만원을 신규 편성하였습니다.
예산서 299쪽 자치행정과 소관으로 기정예산 대비 6388만원 증액된 95억 8035만원을 편성하였습니다.
주요 내역으로는 한국자유총연맹 70주년 창립기념식 인천 개최 결정으로 인한 참여인원 증가를 반영한 사업비 3000만원을, 시의 올바른 정책방향에 대해 알리는 생생시정 바로알기 추진 사업에 1000만원을 증액하였으며 또한 지난 3월 마을행정사 운영에 관한 조례 제정으로 마을행정사 위촉 및 홍보활동을 위하여 500만원을 신규 편성하였습니다.
이어서 예산서 300쪽 자원봉사와 함께하는 병원 동행 사업에 이용자 증가로 본예산 조기소진이 예상되어 1000만원을 증액하였습니다.
예산서 301쪽 보훈정책과 소관으로 기정예산 대비 9429만원 증액된 384억 9718만원을 편성하였습니다.
주요 내역으로 범시민 태극기 달기 운동 사업지원을 위해 6.25참전유공자회 호국안보사업비 1200만원과 인천상륙작전기념관 시설물 노후화에 따른 부조물 세척 및 백화현상 방지 작업 8000만원을 증액편성하였습니다.
예산서 302쪽 행정체제혁신과 소관으로 기정예산 대비 15억 1124만원 증액된 17억 4266만원을 편성하였습니다.
주요내역으로는 행정체제 개편에 따른 자치구 조직설계 및 인력배치 방안 마련하기 위한 연구용역비 4억 5000만원과 행정데이터 전환, 행정정보시스템 구축 관련한 정보화전략계획 수립 용역비 9억원, 서구ㆍ검단구 분구에 따른 토지분할 측량비 1억 3271만원을 신규 편성하였습니다.
마지막으로 예산서 304쪽 시민봉사과입니다.
기정예산 대비 745만원 증액된 12억 1208만원을 편성하였습니다.
주요 내역으로는 인천 도시브랜드 이미지 및 대시민행정서비스 제고를 위해 여권케이스 제작비, 안전하고 체계적인 기록물 관리를 위한 기록물관리시스템 디스크 증설비 등을 편성하였습니다.
이상으로 행정국 소관 2024년도 일반 및 기타특별회계 세입ㆍ세출 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 행정국에서 추진하는 사업들이 추경예산안에 원안대로 반영될 수 있도록 요청드리며 존경하는 신동섭 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 적극적인 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.