안녕하십니까?
교통국장 최강환입니다.
연일 바쁘신 의정활동에도 시정발전을 위해 헌신 봉사하시며 교통 분야에 아낌없는 격려와 지원을 해 주시는 존경하는 최석정 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사를 드립니다.
제안설명에 앞서 교통국 간부공무원을 소개하도록 하겠습니다.
이승학 교통정책과장입니다.
태동환 버스정책과장입니다.
유세종 철도과장입니다.
이학규 택시화물과장입니다.
이길주 교통관리과장입니다.
유시경 교통정보운영과장입니다.
(간부 인사)
교통국 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 배부해 드린 사항별설명서를 중심으로 보고드리겠습니다.
세입에서는 미수납액 내역 위주로 그리고 세출에서는 불용액 과다발생 사유 중심으로 보고드리겠습니다.
사항별설명서 5쪽 일반회계 세입 결산안 총괄입니다.
예산현액은 91억 2,400만원이며 징수결정액은 109억 900만원입니다. 실수납액은 101억원 1,000만원 미수납액은 7억 9,900만원으로 2,300만원은 결손처분하고 7억 7,600만원은 다음연도로 이월하였습니다.
세입 결산안 세부내역을 보면 7쪽에 교통정책과 그외수입 중 미수납액 6,000만원은 인천모범운전자회에서 사회단체보조금 부정사용액 환수금으로 다음연도 이월처리하였고 11쪽 택시화물과 과징금 및 이행강제금 1억 1,300만원은 화물자동차운수사업법 위반 과징금으로 다음연도 이월처리하였고 그외수입 중 미수납액 4,000만원은 장애인 콜택시 운영사업비 등 집행잔액으로 다음연도 이월처리하였습니다.
지난연도수입 미수납액은 화물자동차운수사업법 위반 과징금 및 유가보조금 환수금 지난연도수입으로 2,100만원을 결손처분하고 5억 5,300만원은 재산압류 등으로 체납징수를 위해 다음연도로 이월하였습니다.
13쪽 과태료 미수납액 160만원은 택시미터기 검정기간 경과에 따른 과태료이며 지난연도수입 미수납액 중 145만원은 결손처분하고 695만원은 다음연도로 이월하였습니다.
다음은 15쪽 세출 결산안 총괄입니다.
세출 합계 예산현액 6,072억 6,300만원 가운데 5,924억 6,600만원을 지출하여 집행률은 97.6%를 보이고 있습니다.
다음연도 이월액은 134억 3,300만원이고 불용액은 13억 6,200만원으로 그 비율은 예산현액 대비 0.2% 수준이 되겠습니다.
세출 결산안 세부내역 가운데 16쪽 교통정책과는 예산현액 720억 9,000만원 중 704억 7,700만원은 지출하고 12억 7,900만원은 이월하였으며 불용액은 3억 3,300만원입니다.
첨단교통관리시스템 구축사업은 2017년 5월 준공함에 따라 9억 4,300만원을 명시이월하고 집행잔액 8,400만원은 불용처리하였습니다.
17쪽 생활권이면도로 정비사업 시설비 불용액 4,900만원과 노인보호구역 시설개선비 불용액 1,200만원은 집행잔액입니다.
18쪽 역전광장 정비사업 불용액 1억 3,600만원은 동구 재배정사업이 미이행되어 반납된 금액과 낙찰차액 등이 되겠습니다.
다음은 22쪽 철도과 소관 세출 결산 내용입니다.
예산현액은 2,045억 4,400만원으로 2,043억 6,700만원을 지출하고 1억 7,000만원을 명시이월하였습니다. 불용액은 743만원으로 모두 집행잔액입니다.
다음은 25쪽 택시화물과 소관으로 예산현액은 총 1,593억 1,500만원으로 1,532억 6,600만원을 지출하고 55억 8,200만원을 명시이월하였습니다. 4억 6,600만원은 불용처리하였습니다.
26쪽 택시 감차보상은 업계 출연금 모금 미진에 따른 사업 지연으로 2억 6,000만원을 불용하였고 30쪽 운수종사자 처우개선 보조금 1억 5,300만원은 카카오택시 등 활성화로 인한 콜 건수 감소에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 33쪽 버스정책과 소관 사항입니다.
예산현액은 1,558억 4,800만원으로 1,493억 4,300만원을 지출하고 64억 100만원은 다음연도로 이월하였고 1억 400만원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다.
34쪽 시내버스 표준운송원가 산정용역은 노선개편과 버스조합과의 이행협약서 체결 지연으로 용역 수행이 불가하여 5,000만원이 불용처리되었습니다.
다음은 40쪽 교통관리과 소관 세출 결산 내용입니다.
예산현액은 65억 4,300만원으로 65억 4,100만원을 지출하였고 불용액은 121만원으로 모두 집행잔액입니다.
다음은 42쪽 교통정보운영과 소관 세출 결산입니다.
예산현액 89억 2,100만원으로 84억 7,000만원을 지출하였고 불용액은 4억 5,000만원이 되겠습니다.
신호등 및 교통정보시설 공공요금 집행잔액과 시설장비유지비 집행잔액 1억 8,200만원을 불용처리하였습니다.
43쪽 교통안전표지 신설 및 보수공사 낙찰차액 1억 5,800만원을 불용처리하였습니다.
다음은 재난안전 특별회계입니다.
50쪽 세출 결산안 내역입니다.
세출 예산현액 40억 600만원 중 38억 6,200만원을 지출하고 집행잔액은 낙찰차액으로 1억 4,400만원입니다.
다음은 수도권매립지주변지역환경개선 특별회계입니다.
54쪽 철도과 세출 결산안 내역입니다.
서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 예비타당성조사 지연에 따라 예산현액 11억원을 명시이월하였습니다.
55쪽 교통정보운영과의 버스정보관리시스템 구축비 10억원은 지난해 7월 30일 버스노선 개편과 관련해서 집행시기가 미도래됨에 따라 전액 명시이월하였습니다.
다음은 도시교통사업 특별회계입니다.
사항별설명서 59쪽 세입 결산 총괄입니다.
예산현액은 568억 5,700만원이며 721억 500만원을 징수결정하고 실제 수납액은 603억 1,800만원입니다.
미수납액 117억 8,700만원 중 5억 500만원을 결손처분하고 112억 8,200만원은 다음연도로 이월하였습니다.
61쪽 세부내역을 보고드리면 교통유발부담금 현년도 수입 징수율은 92.2%로 미수납액 17억 5,100만원은 전액 다음연도로 이월하였습니다.
62쪽 교통유발부담금 과년도 미수납액은 60억 3,700만원으로 이 중 1억 600만원을 결손처분하고 59억 3,100만원은 다음연도로 이월처리하였습니다.
64쪽 여객자동차운수사업법 위반 과징금의 미수납액 1억 3,800만원 가운데 100만원을 결손처분하고 1억 3,700만원을 다음연도로 이월하였습니다.
66쪽에 여객자동차운수사업법 위반 과징금 과년도수입 2억 900만원은 다음연도로 이월하였습니다.
68쪽 버스전용차로 통행위반과태료 미수납액 3억 3,700만원은 다음연도로 이월하였고 69쪽에 지난연도수입 미수납액 32억 200만원 가운데 3억 9,700만원은 결손처분하고 28억 400만원은 다음연도로 이월하였습니다.
다음은 71쪽 세출 결산안 총괄입니다.
세출 예산현액 568억 5,700만원 가운데 425억 1,700만원을 지출하고 82억 5,400만원은 다음연도로 이월하였습니다.
집행잔액 60억 8,500만원은 예비비 49억 9,500만원이 포함된 금액입니다.
72쪽 교통사고 잦은 곳 개선사업은 낙찰차액 및 집행잔액 6,900만원을 불용처리하였고 81쪽에 남동권역 버스공영차고지 조성사업은 준공기간 미도래로 21억 8,800만원을 사고이월하였고 낙찰차액 등 7억 3,900만원을 불용처리하였습니다.
다음은 광역교통시설 특별회계입니다.
93쪽 세입 결산안 총괄입니다.
세입 예산현액은 620억 6,100만원이며 871억 7,000만원을 징수결정하고 실제 수납액은 639억 700만원입니다.
미수납액 232억 6,300만원은 다음연도로 이월하였습니다.
94쪽 세부내역을 보고드리면 일반부담금의 실수납액은 47억 4,500만원으로 이 중 광역교통시설부담금 현년도 수입이 1억원은 미징수되어 다음연도로 이월조치하였고 지난연도수입 231억 6,200만원은 미수납되어 다음연도로 이월하였습니다.
97쪽 세출 결산액 총괄입니다.
세출 예산현액은 620억 6,100만원으로 567억 6,000만원을 지출하고 43억 100만원의 예비비를 불용하였습니다.
다음은 2016회계연도 교통국 예비비 지출 승인 신청 건에 대하여 보고드리겠습니다.
예비비 지출 사용내역은 103쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
예비비 지출은 철도과 1건으로 서울지하철7호선 인천연장 구간 입찰 담합 관련 손해배상금 청구소송 판결금 일부 우선 지급을 위해서 300억원을 예비비로 지급한 사항입니다.
아무쪼록 원안대로 승인하여 주실 것을 부탁드리면서 이상 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.