도시계획국장 이종호입니다.
행복한 시민, 희망찬 의회를 구현하기 위한 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 최석정 위원장님을 비롯한 위원님들께 감사드립니다.
보고 전에 간부공무원을 소개하겠습니다.
김근수 도시계획과장입니다.
유호상 개발계획과장입니다.
이효순 시설계획과장입니다.
강춘석 건축계획과장입니다.
강원배 도시경관과장입니다.
(간부 인사)
지금부터 도시계획국 소관 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산안을 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입 결산 총괄입니다.
사항별설명서 7쪽입니다.
세입 징수결정액은 1,224억 4,711만 3,868원, 실제수납액은 1,224억 3,481만 9,718원으로 징수결정액 대비 99.98%를 수납처리했습니다.
미수납액 1,229만 4,150원은 다음연도로 이월했습니다.
세부사항을 설명드리겠습니다.
11쪽, 12쪽 도시계획과 세입입니다.
북항 배후부지 공유재산 매각대금 잔금 209억 617만 3,084원을 수납했습니다.
개발제한구역 주민지원 사업비 등 30억 8,500만원은 국비보조금입니다.
국비보조금 사용잔액 3,200만원은 2015년도 도시계획정보체계 DB 구축사업 집행잔액입니다.
13쪽 개발계획과입니다.
부평미군기지 캠프마켓 공원부지 매입비 250억원은 국비보조금입니다.
업무이관 전에 들어왔기 때문에 도시계획과에서 세입 조치했습니다.
15쪽부터 17쪽 건축계획과입니다.
농어촌주택개량사업 융자금과 주거급여사업 등 보조금 이자는 5,590만 9,391원입니다.
용현동 국민주택부지 매매계약에 따른 매각대금 잔액 3,295만 3,680원을 세입조치했습니다.
주거급여사업 등 보조사업비 집행잔액은 5억 2,060만 8,131원입니다.
국민주택단지 무단점유자 변상금 1,317만 6,040원은 수납처리하였으며 1,229만 4,150원은 체납되어 다음연도로 이월했습니다.
주거급여사업 등 국비보조금 수입은 714억 1,294만 8,000원입니다.
농어촌주택개량사업 융자금 8억 2,980만 7,610원을 회수했습니다.
18쪽 도시경관과입니다.
야간경관개선사업 등 집행잔액 4억 2,058만 5,510원, 간판이 아름다운 거리조성사업 등 도시경관개선사업 집행잔액 1억 5,368만 9,965원을 세입조치했습니다.
21쪽 세출 결산 총괄입니다.
예산현액은 1,617억 9,764만 8,860원, 지출액은 1,593억 6,822만 4,621원으로 예산현액 대비 98.49%를 집행했습니다.
다음연도 이월액은 22억 1,817만 700원이며 불용액은 2억 1,125만 3,539원입니다.
이어서 세부사항을 설명드리겠습니다.
주요사업과 다음연도 이월사업을 중심으로 설명드리겠습니다.
25쪽 도시계획과 세출입니다.
27쪽 굴포천역에서 부평구청역 간 지구단위계획수립 용역은 준공금 2억 5,246만 1,400원을 집행했습니다.
월미지구단위계획 수립용역비 6,241만 8,700원, 2025년 도시관리계획 정비용역비 1억 3,905만원은 준공시기가 도래하지 않아 이월했습니다.
29쪽 개발제한구역 주민지원사업비 30억 4,600만원은 전액 집행했습니다.
30쪽 2021년 수도권 개발제한구역관리계획 수립용역비 1억 500만원은 준공시기 미도래로 이월했습니다.
그 외는 국비보조금과 부서운영비의 집행잔액입니다.
32쪽 개발계획과 세출입니다.
33쪽 검단2지구 취소지역 도시관리계획 수립용역 준공금 2억 2,455만 8,000원을 집행했습니다.
부평미군기지 반환공여구역 토지매입비 429억원은 국방부로 전액 납부했습니다.
34쪽 인천대 송도캠퍼스 토지매입비, 숭의운동장 도시개발사업 대행사업비 246억 2,000만원은 전액 집행했습니다.
그 외는 부서운영비 집행내역입니다.
39쪽 건축계획과입니다.
41쪽 인천건축문화제 행사, 빈집정비사업 보조금, 노후 공공임대 아파트 시설개선 사업비는 전액 집행했습니다.
42쪽 영구임대아파트 공동전기요금은 선학시영아파트 등 8개 단지에 1억 1,420만 2,220원을 집행했습니다.
전세임대, 매입임대, 주거급여사업비는 전액 집행했습니다.
44쪽 근대건축자산 보수복원 공모사업은 공모사업 기간을 연장했기 때문에 2억원을 이월했습니다.
주거복지 기본계획 수립 연구용역비 1억 5,000만원은 준공시기가 도래하지 않아 이월했습니다.
영구임대주택 건설지원비는 전액 집행했습니다.
그 외에는 공동주택 현장상담, 관리실태 점검수당과 부서운영비 집행내용입니다.
48쪽 도시경관과입니다.
49쪽 홍보 조형물 설치비 4억원은 시 상징물 사용가능 시기에 맞춰 이월했습니다.
50쪽 간판이 아름다운 거리조성사업은 전액 집행했습니다.
51쪽 도시경관변천기록 및 관리시스템 구축비 3억원, 2030 인천광역시 경관기본계획 수립용역비 6,680만원은 준공시기가 도래하지 않아 이월했습니다.
52쪽 도서경관관리를 위한 기초조사 및 시범사업 발굴용역비 6,845만 2,000원도 준공시기가 도래하지 않아 이월했습니다.
강화대교 조형물 설치사업과 공공디자인 시범사업은 전액 집행했습니다.
53쪽, 54쪽 인천광역시 도시디자인 기본계획 수립용역비 1억 4,520만원, 표준디자인 개발사업비 1억원, 원도심 디자인 활성화 사업비 7,325만원은 이월시켰습니다.
그 외는 도시경관과 부서운영비 집행내용입니다.
다음은 도시개발 특별회계 결산안을 설명드리겠습니다.
61쪽 세입총괄입니다.
세입은 340억 9,097만 119원으로 전액 수납되었습니다.
62쪽 세출총괄입니다.
예산현액은 237억 6,914만 4,250원이고 지출액은 11억 4,358만 8,051원을 집행했습니다.
65쪽부터 67쪽은 세입 세부사항입니다.
구획정리사업 완료지구 청산금, 체비지 매각수입, 무단점유 변상금과 시비 반환금 수입 등은 전액 세입처리했습니다.
71쪽부터 74쪽 세출 세부사항을 설명드리겠습니다.
72쪽 체비지 소송판결에 따른 판결금 9억 9,726만 7,801원을 집행했습니다.
그 외 용역비와 보조금을 집행했습니다.
다음은 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계입니다.
79쪽 세입총괄입니다.
세입은 3억 4,350만 899원으로 전액 수납했습니다.
80쪽 세출총괄입니다.
예산현액은 3억 4,350만원입니다.
83쪽부터 87쪽 세입ㆍ세출 세부사항입니다.
세입은 공공예금 이자수입과 순세계잉여금입니다.
세출은 예비비로 집행사유가 발생하지 않아 전액 불용되었습니다.
다음은 기반시설 특별회계입니다.
93쪽 세입총괄입니다.
세입은 22억 4,854만 6,923원으로 전액 수납됐습니다.
94쪽 세출총괄입니다.
예산현액은 21억 4,000만원이고 지출액은 2,741만 5,600원입니다.
97쪽부터 102쪽 세입ㆍ세출 세부사항입니다.
세입은 공공예금 이자와 기반시설 부담금 수입과 순세계잉여금입니다.
세출은 기반시설 부담금 징수교부금과 건축허가 취소 등으로 인한 반환금이며 예비비는 집행사유가 발생하지 않아 전액 불용되었습니다.
다음은 예비비 지출 결산안을 설명드리겠습니다.
105쪽 체비지 소송판결에 따른 판결금 9억 9,726만 7,801원을 집행했습니다.
이상으로 2016년도 도시계획국 소관 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산안과 예비비 지출 제안설명을 마치겠습니다.
이어서 2017년도 일반 및 특별회계 제1회 추경예산안을 제안설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 예산안 총규모를 말씀드리겠습니다.
세입예산은 1,093억 5,177만원입니다. 기정액보다 71억 8,710만 2,000원을 증액했습니다.
세출예산은 1,743억 1,348만 1,000원입니다. 기정액보다 90억 9,152만 7,000원을 증액했습니다.
세입예산부터 세부내역을 설명드리겠습니다.
121쪽입니다.
도시계획과 세입은 17억 3,020만원입니다.
개발제한구역 주민지원 사업비 국비보조금 증액분을 반영했습니다.
건축계획과는 720억 2,157만원입니다.
이자수입과 사업비 집행잔액을 반영했고 국비 재원을 변경했습니다.
다음은 세출예산 세부내역을 설명드리겠습니다.
379쪽입니다.
도시계획과는 23억 7,894만 5,000원입니다.
(보고중단)