종합건설본부장 남문희입니다.
300만 인천시민과 시정발전을 위하여 수고하시는 존경하는 최석정 위원장님을 비롯한 건설교통위원회 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
제안설명에 앞서 저희 본부 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
이재근 총무부장입니다.
오수구 토목부장입니다.
김종호 건축부장입니다.
김흥수 도로관리부장입니다.
(간부 인사)
지금부터 배부해 드린 사항별설명서를 통하여 2016회계연도 종합건설본부 소관 일반회계 및 검단 7개 지구 토지구획정리사업 특별회계에 대한 세입ㆍ세출 결산 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
사항별설명서 11쪽입니다.
일반회계 세입 결산입니다.
세입예산 총액은 18억 3,251만 8,000원이며 36억 8,273만 536원을 징수 결정하여 33억 3,302만 8,086원을 수납하였고 결손처분 138만 5,000원을 제외한 미수납액 3억 4,970만 2,450원은 다음연도로 이월하였습니다.
사항별설명서 12쪽입니다.
2016회계연도 세입예산 중 경상적 세외수입을 말씀드리면 예산현액은 7억 6,082만 1,000원으로 7억 8,182만 9,360원을 징수 결정하여 7억 7,669만 9,360원을 수납하고 미수납액 513만원은 다음연도로 이월하였습니다.
다음은 설명서 13쪽입니다.
임시적 세외수입은 10억 7,169만 7,000원을 예산편성하고 29억 90만 1,176원을 징수 결정하여 25억 5,632만 8,726원을 수납하였고 납부자 사망 등으로 결손처분된 138만 5,000원을 제외한 미수납액 3억 4,318만 7,450원은 다음연도로 이월하였습니다.
미수납 사유는 도로법 위반 과태료 68건, 지난연도 과태료 체납 291건, 행정대집행비용 미납 등입니다.
다음은 설명서 17쪽입니다.
일반회계 세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
2016회계연도 세출예산은 총 201억 5,180만 329원으로 190억 4,963만 6,553원을 집행하고 9,610만 7,130원을 사고이월하였으며 집행잔액 10억 605만 6,646원은 불용처리하였습니다.
다음은 세출 결산에 대하여 각 예산사업별로 설명드리겠습니다.
설명서 18쪽입니다.
먼저 쾌적한 도로시설 관리를 위한 예산은 예산현액 85억 8,094만 8,329원 중 82억 3,933만 6,377원을 집행하였으며 9,610만 7,130원은 사고이월하였고 나머지 집행잔액 2억 4,550만 4,822원은 불용처리하였습니다.
주요 집행내역을 간단히 설명드리면 설명서 19쪽입니다.
설해예방대책 추진을 위해 예산현액 5억 1,928만 1,040원 중 제설작업용 장비임차 비용 등으로 3억 9,832만 6,390원을 집행하였습니다.
설명서 21쪽에서 22쪽입니다.
도로유지보수를 통한 안전한 도로관리를 위해 예산현액 62억 2,311만 4,000원 중 37건의 도로유지보수 공사비로 59억 1,420만 4,920원을 집행하였습니다.
설명서 23쪽에서 24쪽입니다.
교량유지보수를 위하여 예산현액 4억 9,553만 7,289원 중 교량 보수보강 공사비 등으로 3억 748만 9,506원을 교량안전진단 및 정밀점검용역비 등으로 1억 7,199만 5,503원을 집행하였습니다.
다음은 설명서 28쪽입니다.
행정운영경비에 대하여 설명드리겠습니다.
예산현액 115억 7,085만 2,000원 중 108억 1,030만 176원을 집행하고 집행잔액 7억 6,055만 1,824원은 불용처리하였습니다.
세부사업별 지출내역은 28쪽부터 30쪽 사항별설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 설명서 31쪽입니다.
예산의 이용ㆍ전용ㆍ이체 사용 및 예비비 지출은 없으며 설명서 32쪽 다음연도 이월사업비에 대해 말씀드리겠습니다.
명시이월 및 계속비이월 사업비는 없으며 사고이월 사업비로 9,610만 7,130원을 이월하였으며 사유로는 출납폐쇄기한인 2016년 12월 말까지 준공기한이 도래하지 않은 설해대책 장비임차료에 대하여 사고이월한 사항이 되겠습니다.
이어서 검단 7개 지구 토지구획정리사업 특별회계 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 말씀드리겠습니다.
먼저 검단1지구 세입ㆍ세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
설명서 39쪽부터 44쪽입니다.
검단1지구 세입ㆍ세출예산 각 총액은 38억 5,285만 6,000원으로 세입은 52억 7,004만 7,976원을 징수결정하여 전액 수납하였으며 세출은 23억 1,097만 2,655원을 집행하였으며 나머지 집행잔액 15억 4,188만 3,345원은 예비비가 되겠습니다.
다음은 검단2지구 세입ㆍ세출 결산을 보고드리겠습니다.
설명서 47쪽부터 51쪽입니다.
검단2지구 세입ㆍ세출예산 각 총액은 108억 8,711만 3,000원으로 세입은 117억 9,223만 6,087원을 징수결정하여 전액 수납하였고 세출은 104억 4,839만 9,010원을 집행하였으며 집행잔액은 미지급 교부 청산금으로 자금이 부족하여 집행하지 못한 4억 3,871만 3,990원을 불용처리하였고 미지급된 교부 청산금은 2017년도 예산에 반영하였습니다.
다음은 원당지구 세입ㆍ세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
설명서 55쪽부터 59쪽입니다.
원당지구 세입ㆍ세출예산 각 총액은 85억 7,587만 5,000원으로 세입은 85억 7,985만 6,769원을 징수결정하여 전액 수납하였고 세출은 63억 8,472만 8,920원을 집행하였으며 집행잔액은 미지급 교부 청산금으로 자금이 부족하여 집행하지 못한 21억 9,114만 6,080원을 불용처리하고 미지급된 교부 청산금은 2017년도 예산에 반영하였습니다.
다음은 당하지구 세입ㆍ세출 결산입니다.
설명서 63쪽부터 68쪽입니다.
당하지구 세입ㆍ세출예산 각 총액은 183억 5,352만 8,950원으로 세입은 177억 8,785만 7,737원을 징수결정하여 전액 수납하였으며 세출은 162억 6,592만 1,580원을 집행하였고 불용액 20억 8,760만 7,370원은 예비비 20억 6,958만 1,000원, 미집행 기반시설공사 집행잔액 1,802만 6,370원이 되겠습니다.
다음은 오류지구 세입ㆍ세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
설명서 71쪽부터 83쪽입니다.
오류지구 세입ㆍ세출예산 각 총액은 242억 5,867만 5,920원으로 세입은 247억 5,258만 5,029원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
세출은 168억 3,187만 8,898원을 집행하였고 준공시기 미도래에 따라 6억원은 다음연도로 명시이월, 8억 5,838만 7,000원은 다음연도로 사고이월하였으며 불용액은 59억 6,841만 22원으로 사업기간 연장에 따른 농지전용부담금 24억, 사고이월 예산 재이월 불가 및 예비비 등을 포함한 집행잔액 35억 6,841만 22원입니다.
다음은 마전지구 세입ㆍ세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
설명서 87쪽부터 96쪽입니다.
마전지구 세입ㆍ세출예산 각 총액은 143억 8,546만 1,350원으로 세입은 148억 3,707만 1,847원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
세출은 16억 5,418만 7,148원을 집행하였고 준공기한 미도래 등으로 인하여 22억 5,735만 2,000원은 다음연도로 명시이월하였습니다.
불용액은 104억 7,392만 2,202원으로 사업기간 연장에 따른 농지전용부담금 20억, 사고이월 예산 재이월 불가 및 예비비 등을 포함한 집행잔액 84억 7,392만 2,202원입니다.
마지막으로 불로지구 세입ㆍ세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
설명서 99쪽부터 107쪽입니다.
불로지구 세입ㆍ세출예산 각 총액은 48억 7,095만 6,410원으로 세입은 49억 30만 8,500원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
세출은 5억 8,589만 4,670원을 집행하였고 지구단위계획수립 지연 등으로 인하여 33억 3,514만 8,000원은 다음연도로 명시이월, 2억 8,449만 3,930원은 다음연도로 사고이월하였습니다.
불용액은 6억 6,541만 9,810원으로 불로지구 지구단위계획 용역 등 집행시기 미도래에 따라 2015년 사고이월 예산인 연구용역비 5억 9,657만 5,200원, 시설비 등 집행잔액 6,884만 4,610원을 불용처리하였습니다.
이상으로 종합건설본부 소관 2016회계연도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 저희 본부에서 제출한 원안대로 승인하여 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.