안녕하십니까?
도시재생녹지국장 최도수입니다.
의정활동에 노고가 많으신 존경하는 건설교통위원회 임관만 위원장님을 비롯한 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
제안설명에 앞서 간부공무원을 소개하겠습니다.
권승안 재생정책과장입니다.
이광호 고속도로재생과장입니다.
김남관 주거재생과장입니다.
(간부 인사)
지금부터 도시재생녹지국 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대해 배부해 드린 사항별설명서를 중심으로 보고드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입결산안 총괄입니다.
사항별설명서 11쪽입니다.
예산현액은 총 69만 3000원입니다.
징수결정액 70만 3040원을 전액 수납하여 100% 세입조치하였습니다.
부서별 세부사항입니다.
12쪽 재생정책과 세입입니다.
2020년도 일상경비감사 결과에 따른 출장여비 회수 26만원입니다.
고속도로재생과 세입입니다.
2020년도 일상경비감사 결과에 따른 출장여비 회수, 공공예금이자수입 등 15만 3040원입니다.
13쪽 주거재생과 세입입니다.
2020년도 일상경비 감사 결과에 따른 출장여비 회수 29만원입니다.
17쪽 일반회계 세출결산안 총괄입니다.
예산현액 597억 5439만 7760원, 지출액 593억 3929만 441원으로 예산현액 대비 99% 집행하였습니다.
다음연도 이월액은 2억 9885만 6000원, 집행잔액 1억 1625만 1319원입니다.
세출 세부사항은 부서별로 설명드리겠습니다.
18쪽 재생정책과 세출입니다.
예산현액 207억 8316만 9000원, 지출액 207억 6297만 8391원으로 97.2% 집행하였습니다.
집행잔액 2019만 609원은 위원회 운영 업무추진비 및 출장여비 등 지출잔액입니다.
19쪽 원도심활성화특별회계 전출금 206억 1619만 4000원을 집행하였습니다.
20쪽 고속도로재생과 세출입니다.
예산현액 114억 6419만 3760원, 지출액 111억 4830만 1450원으로 97.4% 집행하였습니다.
다음연도 이월액은 2억 9885만 6000원이며 집행잔액 1703만 6310원은 행정운영경비 및 경인고속도로 예타 대응을 위한 용역 정지에 따른 지출잔액입니다.
22쪽 원도심활성화특별회계 전출금 108억 9295만 3000원을 집행하였습니다.
23쪽 주거재생과 세출입니다.
예산현액 275억 703만 5000원, 지출액 274억 2801만 600원으로 99.5% 집행하였습니다.
집행잔액은 7902만 4400원으로 행정운영경비 지출잔액입니다.
도시 및 주거환경정비기금 전출금 247억 7945만원, 원도심활성화특별회계 전출금 26억 800만원을 집행하였습니다.
다음은 원도심활성화특별회계 결산안을 설명드리겠습니다.
33쪽 원도심활성화특별회계 세입결산 총괄입니다.
세입 총 828억 4280만 7450원입니다.
세부내역은 부서별로 설명드리겠습니다.
34쪽 재생정책과 세입입니다.
예산현액 581억 2746만 1200원, 징수결정액 및 수납액 581억 5018만 6459원입니다.
세부사항으로 원도심활성화특별회계 이자수입, 도시재생사업 국고보조금, 순세계잉여금, 일반회계 전입금 등입니다.
36쪽 고속도로재생과 세입입니다.
예산현액 197억 9934만 6250원, 징수결정액 및 수납액 195억 233만 4859원입니다.
세부사항으로는 도시재생사업 국고보조금, 전년도 이월사업비, 일반회계 전입금 등입니다.
41쪽 원도심활성화특별회계 세출 총괄입니다.
예산현액 835억 4782만 5600원, 지출액 655억 8750만 445원으로 예산현액 대비 78.5%를 집행하였습니다.
다음연도 이월액 179억 3220만 6250원, 집행잔액 2811만 8905원입니다.
42쪽 재생정책과 세출입니다.
예산현액 581억 2746만 1200원, 지출액 545억 8847만 285원으로 93.9% 집행하였습니다.
인천광역시 도시재생지원센터 위탁사업비 17억 8004만 5000원은 전액 교부하였습니다.
골목길 재생사업은 공동체 기반 조성 및 실시설계용역 선금으로 4억 6780만 9400원을 집행하였으며 35억 1770만원을 이월하였습니다.
도시취약지역 생활여건 개조사업인 골목까지 행복한 육각정 공동체마을 1억 8170만원, 폐직물공장 활용 도시재생활성화 구축사업인 생활문화센터 9억원, 작은 도서관 조성사업에 2억원을 각각 교부하였습니다.
도시재생 예비사업에 4억 2000만원을 교부하였고 도시재생뉴딜사업에 503억 1750만원을 사업별로 각각 전액 교부였습니다.
시ㆍ도 지역개발기금 25억원에 대한 이자상환금인 6249만 9980원을 집행하였습니다.
2015년 도시활력증진지역 개발사업 준공에 따른 국고보조금 반환금 230만 5700원을 집행하였습니다.
46쪽 고속도로재생과 세출입니다.
예산현액 194억 9934만 6250원, 지출액 88억 6372만 2450원으로 45.6%를 집행하였습니다.
경인고속도로 일반화 도로개량은 기본 및 실시설계용역, 교통개선사업 용역 등으로 25억 5723만 3700원을 집행하였고 81억 365만 9420원을 이월하였습니다.
50년을 돌아온 사람의 길 도시재생뉴딜사업은 현장지원센터 운영비, 석남 거북이기지 조성에 따른 LH 위탁사업비 등 24억 8112만 2340원을 집행하였고 24억 7675만 1390원을 이월하였습니다.
48쪽 인하대 주변 거점개발사업은 감정평가 수수료, 도시관리계획 및 공모제안서 용역비 등 2163만 4350원을 집행하였고 4836만 5000원을 이월하였습니다.
경인고속도로 일반화 도로개량사업에 대한 통합관리기금 예수금 원금 및 이자상환 38억 371만 2600원을 집행하였습니다.
49쪽 주거재생과 세출입니다.
예산현액 59억 2101만 8150원, 지출액 21억 3528만 7710원으로 36%를 집행하였습니다.
주요 집행사업은 도시재생뉴딜사업으로 동인천역 2030 역전프로젝트이며 기간제근로자 보수, 일반운영비, 주민공동이용시설 설치사업비, LH 위탁사업비 등이며 37억 8573만 440원을 이월하였습니다.
다음은 기금 결산 보고입니다.
57쪽 우리 국에서는 도시 및 주거환경정비기금을 주거재생과에서 운용하고 있으며 ’21회계연도 말 기준 770억 47만 6312원을 조성하였습니다.
58쪽 기금수입 결산 총괄입니다.
수입계획 현액은 839억 597만 1600원, 징수결정액은 831억 9408만 7123원으로 전액 수납되었습니다.
59쪽 수입 세부사항으로는 공유재산 임대료, 공공예금이자수입, 기타이자수입, 각종 사업비 집행잔액 반납금, 국고보조금, 전년도 이월사업비 등이 있습니다.
61쪽 기금 지출 결산 총괄입니다.
전년도 이월액 1억 4997만 600원을 포함한 지출계획 현액인 839억 597만 1600원에서 831억 4566만 7123원을 지출하고 4842만원을 다음연도로 이월하였습니다.
62쪽 지출 세부사항으로는 더불어마을 주거환경 개선사업, 영구 임대주택 사업을 위한 도시공사 위탁사업비 등이 있습니다.
자세한 사항은 세입ㆍ세출 결산안 사항별설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 도시재생녹지국 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.
존경하는 임관만 위원장님과 건설교통위원회 위원님들의 아낌없는 지원과 도움을 받아 소관 사업들을 속도감 있게 추진해 원도심 균형발전과 300만 인천시민 삶의 질 향상에 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.