안녕하십니까?
인천광역시의료원장 김철수입니다.
인천광역시의 시정발전과 의료복지사회 구현을 위해서 노력하고 계시는 박종혁 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사드립니다.
업무보고에 앞서 저희 의료원 간부를 먼저 소개해 드리겠습니다.
이두익 백령병원분원장입니다.
이동호 행정부원장입니다.
유선훈 고객만족실장입니다.
김금자 간호부장입니다.
김양선 약제과장입니다.
최윤미 총무과장입니다.
김종심 재무회계과장입니다.
정호수 원무과장입니다.
곽백규 관리과장입니다.
한춘우 장례식장운영실장입니다.
그리고 이주승 전국보건의료노동조합 인천의료원 지부장이 참석하셨습니다.
(간부 인사)
그러면 배부해 드린 유인물을 중심으로 2018년 주요예산사업 추진상황을 보고드리겠습니다.
보고순서는 일반 현황, 주요예산사업 현황, 주요예산사업 추진상황, 주요 현안사항순으로 보고드리겠습니다.
먼저 일반 현황입니다.
보고서 3쪽부터 8쪽까지입니다.
기구, 인력, 예산규모 등의 일반 현황은 보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
주요예산사업 현황에 대해서 보고드리겠습니다.
보고서 11쪽입니다.
인천의료원의 주요예산사업 현황은 투자사업 6건, 용역사업 10건으로 총 16건입니다.
투자사업 부문 6건의 사업예산은 27억 1900만원으로 9월 현재 18억 6100만원을 집행하여 예산잔액은 8억 5800만원입니다.
용역사업 부문 10건의 사업예산은 18억 8700만원으로서 9월 현재 집행액이 12억 3700만원으로 예산잔액은 6억 5000만원입니다.
사업별 추진상황에 대해서 보고드리겠습니다.
보고서 15쪽 공공의료사업입니다.
총 사업예산 9억 6000만원으로서 공공의료특화사업 8억 5000만원, 무상진료사업 8400만원, 이동무료진료사업 2600만원으로 구성되어 있으며 현재 8억 5200만원을 집행하였고 집행잔액은 1억 800만원으로서 집행률은 89%입니다.
공공의료특화사업은 백내장, 척추, 인공관절, 어깨, 경추 등의 수술적 치료를 위해서 비경제활동 시민이 경제활동을 할 수 있도록 지원하고 있으며 9월 현재 646명의 시민에게 4억 500만원을 지원하였습니다.
또한 특화사업 중 인천시의 ‘인천 손은 약손사업’과 연계한 암환자 지원사업은 9월 현재 804명에게 3억 3400만원을 지원하였습니다.
무상진료사업은 지역아동센터 아동을 대상으로 아동성장 기초검사, 주안역 마중 나가기 진료, 보건, 의료복지를 연계하여 지원하는 서비스 그리고 서해5도서의 주민건강관리사업이 있으며 그 실적은 9월 현재 2544건에 1억 1200만원을 지원하였습니다.
보고서 18쪽입니다.
보호자 없는 병원사업 운영은 시비 5억 5000만원의 사업예산으로 9월 현재 3억 1700만원을 집행하여 집행률은 58%입니다.
보훈환자, 노숙자, 외국인환자, 의료급여 수급자, 차상위계층 등에 대한 간병 지원사업으로 일반실 2실, 결핵안심병동 6실, 중환자실 1실 등 총 9개 병실 31병상을 사회적기업인 주식회사 정다운 간병서비스와 5억 2500만원의 운영계약을 하여 운영하고 있으며 9월 현재 실 입원 416명, 연인원 3988명을 지원하고 있습니다.
보고서 19쪽입니다.
공공보건의료지원단 운영입니다.
시비 3억 3500만원으로 2억 3100만원을 집행하여 집행률은 69%입니다.
공공보건의료지원단 구성, 비상임 단장 1명, 상임 연구원 5명, 연구행정원 1명의 인건비로 사용되고 있으며 공공보건의료지원단의 주요 사업내용은 공공보건의료 시행계획 및 의료계획 수립 기술 지원, 인천광역시 지역보건의료계획 수립 기술 지원, 인천광역시 신규 시립노인치매요양병원 건립 타당성연구 등을 수행하고 있습니다.
보고서 20쪽입니다.
감염병관리지원단 운영은 6억 1200만원으로 국ㆍ시비 5대5 매칭사업으로 현재 2억 7400만원을 집행하여 집행률은 45%입니다.
공공보건의료지원단과 마찬가지로 구성원의 인건비 등으로 사용하고 있으며 감염병관리지원단의 주요 사업내용은 감염병 분석 및 도출, 현장 역학조사 기술 지원 그리고 자문, 인천광역시 감염병 담당자 역량교육, 신종감염병 위기대응 및 생물테러 대응 교육훈련 등을 수행하고 있습니다.
보고서 21쪽입니다.
통합건강증진사업단 운영은 1억 1200만원으로 국ㆍ시비 각 4250만원과 군ㆍ구비 2670만원으로 현재 7500만원을 집행하여 집행률은 67%입니다.
통합건강증진사업단은 지역보건소 건강증진 인력의 교육 및 기술 지원과 지역사회 현황을 반영한 통합건강증진 사업계획 수립 지원을 수행하고 있습니다.
보고서 22쪽입니다.
직장어린이집 운영은 일과 가정의 양립 기반 조성과 안정적인 근무환경의 조성을 목적으로 총사업비 1억 5000만원으로 9월 현재 1억 1200만원을 집행하여 75%의 집행률을 보이고 있습니다.
현재 직장어린이집은 원장 포함 보육교사 5명과 조리원 1명 총 6명의 인력이 종사하고 있으며 보육아동은 14명입니다.
향후 보육아동은 2019년 22명, 2020년 27명으로 점차적으로 증원하여 운영할 계획입니다.
보고서 23쪽입니다.
검진센터 마케팅 용역사업으로서 총사업비 3억 2400만원으로 건강검진을 보다 적극적으로 유치ㆍ운영하여 의료원 수익 증대와 검진환경 분석을 위한 고객 맞춤형 마케팅 전략으로 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.
9월 현재 실적은 종합검진 2387건 등 총 1만 9286건으로 총 16억 9400만원의 실적을 올렸으며 용역비는 2억 3500만원을 지급하여 73%의 집행률을 보이고 있습니다.
보고서 24쪽입니다.
경비 주차시설 및 관리 용역은 총사업비 6억원이고 주식회사 태광관리와 경비 및 주차관리요원 13명을 파견하여 배치하는 계약을 체결ㆍ운영하고 있으며 의료원의 특성상 고객편의 및 안전을 최우선으로 하여 용역업체 및 파견근로자에 대한 환자 안전교육 등을 실시하여 시설물 등으로 인한 안전 및 사고 발생을 사전 예방하기 위해 노력하고 있습니다.
사업비 집행은 3억 9400만원으로 66%의 집행률을 보이고 있습니다.
보고서 25쪽입니다.
주요 장비(MDCT, MRI) 유지보수 용역은 의료장비의 안정적인 운영과 비용 절감을 위해서 총사업비 1억 5900만원으로 지멘스 헬스케어와 공동유지보수 계약으로 운영하고 있으며 9월 현재 1억 1900만원을 집행해서 75%의 집행률을 보이고 있습니다.
보고서 26쪽입니다.
외주세탁 용역은 법적으로 인정된 시설과 설비를 갖춘 의료기관 세탁물 전문업체에 위탁해서 비용 절감을 도모하고자 주식회사 인성드림과 연간 계약을 맺어 운영하고 있으며 총사업비 1억 4400만원 중 9000만원을 집행하여 63%의 집행률을 보이고 있습니다.
외부세탁으로 인한 침구 등의 구매량이 증가하였으나 자체 재고관리 등 세탁물 입출고량을 확인하여 관리에 만전을 기하고 있습니다.
보고서 27쪽입니다.
구급차 위탁 용역은 총사업비 3600만원으로 인천911과 위탁계약을 체결하여 특수구급차를 의료원에 상주시키고 있습니다.
인천의료원을 이용하는 응급환자의 생명과 건강을 보호하고 골든타임 확보를 위해서 상시 출동체계를 갖추고 있습니다.
9월 현재 운영실적은 총 172건으로 환자이송 81건, 혈액수송 91건입니다.
보고서 28쪽입니다.
외주검사(검체ㆍ조직) 위탁 용역은 진단검사 비용 절감과 장비의 효율적 운영을 위해서 의료법인 삼광의료재단과 계약을 체결하고 호르몬검사, 부인과적 세포검사 등 수탁사업을 추진하고 있으며 자체예산 3억 6500만원으로 현재 검체검사 9761건, 조직검사 6703건을 수탁의뢰하여 2억 1400만원을 집행하였고 집행률은 59%입니다.
보고서 29쪽입니다.
의료폐기물 위탁처리 용역은 폐기물관리법에 의한 의료폐기물의 합리적 처리 등을 위하여 주식회사 대산기업과 연간 1억 300만원에 계약하였으며 처리비용은 킬로그램당 950원으로 9월까지 7만 1500㎏을 처리해서 6800만원을 집행하였습니다. 집행률은 66%입니다.
문제점으로는 낮은 단가와 배출물량 소량으로 인해서 인천지역업체들의 입찰 참여가 거의 없는 현실과 폐기물 배출용량에 따른 비용변동이 크다는 것입니다.
보고서 30쪽입니다.
음식물폐기물 위탁처리 용역은 음식물폐기물에 대한 투명하고 합리적인 처리를 위해서 총사업비 3600만원으로 9월 현재 1600만원을 집행하였고 44%의 집행률을 보이고 있습니다. 현재 19만 3000㎏을 배출하였습니다.
역시 문제점으로 인건비, 물류비용으로 계약단가가 상승하고 있으며 음식물폐기물 배출량 절감을 위해서 수요일은 다 먹는 날 즉 ‘수다날’을 운영하고 있습니다.
보고서 31쪽입니다.
생활계폐기물 위탁처리 용역은 사업장 생활계폐기물의 적법한 업무수행 및 처리업체에 대한 투명하고 효율적인 관리를 위한 용역사업으로 총사업비 4300만원으로 9월 현재 2600만원을 집행하였고 60%의 집행률을 나타내고 있습니다. 배출량은 10만 140㎏입니다.
역시 문제점으로 인건비 및 물류비용으로 인한 계약단가의 상승입니다.
보고서 32쪽입니다.
전산장비 유지보수 용역은 병원정보시스템의 안정적 운영관리를 목적으로 주식회사 코마스와 연간 7700만원으로 전국지방의료원연합회와 공동계약을 체결하여 운영 중이며 세부내용은 서버, 방화벽 등의 유지보수입니다.
9월 현재 4900만원을 집행하여 63%의 집행률을 보이고 있습니다.
향후 국가정보원 CC인증에 따른 방화벽 장비교체와 내용연수가 초과된 장비교체가 필요한 실정입니다.
이상 주요예산사업 추진 현황에 대해서 보고를 마치고 의료원의 주요 현안사항을 보고드리겠습니다.
주요 현안사항입니다.
보고서 35쪽입니다.
2019년 국ㆍ시비 확보 가내시 내용입니다.
의료원의 시설 및 장비 현대화를 통해 양질의 의료서비스를 제공하고 인천시 암관리사업과 연계한 호스피스시설 확충을 위한 예산확보 내역입니다.
시설장비 현대화사업이 총 36억 3000만원으로써 중앙공급실 환경개선사업 5억 2000만원, 노후설비 5억 6000만원, 노후장비보강이 25억 5000만원입니다.
기능특성화사업으로 호스피스병동 증축 1억 4000만원입니다. 호스피스병동사업은 계속사업으로 초년도 사업비만 확정되었으며 추후 약 23억원이 추가 지원될 예정입니다.
인천광역시의료원이 지역사회의 건강 안전망으로서 충분한 역할 수행을 위한 시설 및 장비기반 구축에 필요한 예산이 확보될 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 부탁드리겠습니다.
추가로 보건복지부의 지역거점 공공병원에 대한 지원예산이 추가 확보되어 본원 지상주차장 증축 및 백령병원 기숙사 증축비용 등 약 70억을 추가 요청할 예정입니다.
이상으로 2018년도 제250회 임시회 주요예산사업에 대해서 보고를 마치겠습니다.
앞으로 원장 이하 전 직원은 합심해서 인천시민의 건강지킴이로 인천시민에게 사랑받고 건강복지를 실현하는 공공의료원이 되도록 더욱 노력하겠습니다.
의료원의 현안 해결을 위해서 존경하는 위원님들의 고견과 지속적인 지원을 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
ㆍ2018년도 인천의료원 주요예산사업 추진상황보고서