보건환경연구원장 이성모입니다.
시민의 대변자로서 항상 시민의 복지증진과 시정발전을 위해 애쓰시는 박종혁 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
먼저 보고드리기에 앞서 보건환경연구원의 4급 이상 간부공무원과 총무과장을 소개해 드리겠습니다.
권문주 질병연구부장입니다.
허명제 식약연구부장입니다.
방기인 대기환경연구부장입니다.
박종수 물환경연구부장입니다.
이정구 동물위생시험소장입니다.
박운배 총무과장입니다.
(간부 인사)
그러면 위원님들께 기 배부된 2019년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 제1회 추가경정예산안에 따라 보건환경연구원의 2019년도 제1회 추가경정예산안을 보고드리겠습니다.
예산안 83쪽 세입예산입니다.
세입은 기정액 19억 9087만 1000원보다 1557만 6000원이 증가한 20억 644만 7000원으로 편성하였습니다.
주요 증가요인으로는 지난 연도 증지수수료 수입 등 세외수입과 국고보조금 변경내시 반영 및 전년도 국고보조금 사용잔액 반납에 따른 것으로 세부내역은 다음과 같습니다.
먼저 세외수입 415만 7000원 증가는 2018년도 연말에 발생한 증지수수료 수입을 세입 조치한 부분이 되겠습니다.
다음으로 같은 쪽 하단에 국고보조금 등에서는 중앙부처 확정내시에 따른 변동분 반영으로 816만 6000원이 증액되었고 다음으로 84쪽 전년도 이월금 국고보조금 사용잔액 325만 3000원은 환경 분야 시험검사에 적합성 기반구축 사업으로 금년도 반납해야 할 전년도 국고보조금 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 예산안 261쪽 세출예산에 대해 보고드리겠습니다.
세출예산 전체규모는 기정예산 222억 6344만 7000원보다 17억 2693만 9000원이 증액된 239억 9038만 6000원으로 편성하였습니다.
그러면 주요 증감사업 위주로 보고드리도록 하겠습니다.
261쪽 중간에 식중독진단 및 예방사업의 시책추진업무추진비에 150만원 편성은 국제학술교류 등 질병연구관리 분야의 시책추진에 필요한 업무추진비를 편성한 것입니다.
같은 쪽 중간에 연구원 운영 및 청사시설관리 사업에서 1억 1270만 6000원 증액하는 부분입니다.
먼저 사무관리비의 청원경찰피복비 15만원 증액은 청원경찰 인원이 2명에서 4명으로 증원되었고 피복비 단가를 인천시 예산편성 기준을 반영하여 조정하는 사항이 되겠습니다.
다음으로 공공운영비의 연료비 255만 8000원 감액하는 사항 역시 예산편성 기준 단가를 반영하여 별관 보일러 경유가액 단가를 조정하는 사항이 되겠습니다.
사회복무요원 보상금 목의 피복비 2만 6000원 증액 역시 예산편성 기준에 따른 단가조정분입니다.
다음으로 하단에 시설비 1억 1470만원 신규편성 부분에 대해 설명드리겠습니다.
지난 2월 1일 자 조직개편에 따라 연구원에 3개 부서가 신설되고 13명의 인원이 증원되었습니다.
이에 따라 연구원 청사 내 2개의 신설부서 사무실 및 실험실 공간을 설치하고자 건축공사, 전기공사, 통신공사, 소방시설 공사 등에 소요되는 예산을 편성하였습니다.
하단에 자산취득비 냉장고 구입 38만 8000원은 청원경찰실의 냉장고 노후 및 고장으로 인해 교체하는 사항이 되겠습니다.
다음으로 262쪽 상단에 대기질평가시스템 운영사업입니다.
본 사업은 이번에 대기평가과가 신설되어 미세먼지 등 대기오염물질 측정결과를 분석하고 평가하기 위해 총 5억 7940만원을 신규편성하였습니다.
항목별로는 사무관리비 280만원, 공공운영비 1870만원, 국내여비 160만원, 시험연구비 1800만원, 자산취득비 820만원을 편성하였으며 연구개발비에 5억 4810만원 중 대기질 진단평가시스템 구축비 5억 3010만원을 신규편성하였습니다.
이 중에 대기질 진단평가시스템은 기상, 지형, 배출량 등 대기오염 관련 인자를 상시 수집ㆍ이용하여 모델링 시스템을 구동하고 그 결과를 대기오염 측정치와 비교ㆍ분석하는 등 인천시 대기질의 정확한 현황을 종합적으로 진단할 수 있는 체계를 구축하고자 합니다.
다음으로 262쪽 하단부터 263쪽 상단까지 환경생태조사 사업입니다.
본 사업도 이번에 환경생태과가 신설됨에 따라 먹는 물 등 수질미생물 검사, 오폐수 생태독성 검사 및 하천, 해양에서의 수생태계 조사사업을 시행하기 위해 신규편성하였습니다.
항목별로는 일반수용비 등 사무관리비 350만원, 시험연구장비 유지비용인 공공운영비 500만원, 출장 등 국내여비 200만원, 시약초자 구입을 위한 재료비 300만원, 시험연구비 800만원과 작년 12월 31일 자 공중위생관리법 개정으로 목욕장 욕수의 레지오넬라균 검사항목이 신설됨에 따라 관련 장비 구입을 위한 자산취득비 8090만원을 편성하였습니다.
다음으로 같은 쪽 중간에 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원사업입니다.
먼저 사무관리비 200만원 증액은 반려동물항생제 내성 모니터링을 위한 시료를 채취하면서 동물병원에 지급하는 비용으로 재료비에 편성되어 있는 것을 사무관리비로 예산과목을 변경하는 사항입니다.
하단에 재료비 570만 1000원 증액은 국고보조금 확정내시에 따라 증액하는 사항이 되겠습니다.
다음으로 264쪽 중간부터 265쪽 상단까지의 야생동물구조관리센터 운영사업입니다.
이는 원활한 사업추진을 위해 예산범위 내에서 편성목별 금액을 조정하는 사항으로 먼저 기간제근로자 보수 1883만원 증액은 그동안 민간에서 위탁하였던 야간 및 휴일 구조대행업무의 효율성을 위해 기간제근로자를 채용해서 연구원이 직접 수행하게 됨에 따라 민간위탁금 목에 있는 1883만원을 감액하는 사항이 되겠습니다.
또한 공공요금 및 시설장비 유지비 3400만 4000원을 감액하여 시험연구비로 3400만 4000원 증액하였습니다.
이는 건물외부 데크 등 시설의 수리ㆍ수선을 안전관리에 꼭 필요한 부분으로 한정하여 최소화하고 혈액 분석장비 등 의료장비 구동을 위한 시약 소모품 구입과 응급 야생동물의 신속 진단을 위한 검사용 키트 구입이 되겠습니다.
다음으로 265쪽 중간부터 266쪽 하단까지의 인력운영비입니다.
인력운영비 9억 139만 4000원 증액 부분은 지난 2월 1일 자 조직 확대에 따른 13명의 인력 증원분의 인건비와 직무수행 경비 인상분을 반영하였습니다.
다음으로 266쪽 하단에 사무관리비 591만원 증액은 일직비가 5만원에서 6만원으로 인상된 부분을 반영하였고 인력 증원에 대한 기본업무수행 수용비 부분을 반영하였습니다.
다음으로 267쪽 중간에 업무추진비 408만원 증액과 직무수행경비 715만원 증액 역시 부서 신설 및 인력 증원을 반영한 부분이 되겠습니다.
같은 쪽 하단에 국고보조금 반환금은 전년도에 국고를 지원받아 시행한 사업 중 집행하고 남은 잔액과 이에 따른 이자를 금년 중에 반환하기 위해 편성한 사항이 되겠습니다.
이상으로 2019년도 보건환경연구원 소관 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다.
이번에 연구원이 여러 위원님들의 관심과 지원으로 3개 과가 신설되고 인력 증원이 있었습니다.
앞으로 위원님들의 기대에 부응하는 연구원이 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
아울러 이번 추경예산안은 꼭 필요한 예산만을 반영코자 노력하였습니다.
아무쪼록 원안대로 승인해 주실 것을 부탁드리면서 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.