경제청 차장 변주영입니다.
지금부터 2023년도 일반 및 경제자유구역사업특별회계 제1회 추가경정예산안 제안설명을 기 배부하여 드린 사항별설명서를 중심으로 보고드리겠습니다.
사항별설명서 3쪽 경제자유구역청 예산규모입니다.
기정예산 1조 1026억 3354만 2000원에서 1171억 5793만 2000원이 증가한 1조 2197억 9147만 4000원입니다.
이 중 일반회계 예산은 경제청 직원 인건비로 1억 347만원을 증액하였으며 특별회계예산은 인천투자펀드2 주식매각대금 500억원 등을 계상하여 기정예산 1조 668억 281만 1000원에서 1170억 5446만 2000원이 증가한 1조 1838억 5727만 3000원입니다.
다음 7쪽 제1회 특별회계 예산안 수입ㆍ지출 총괄내역입니다.
수입은 사업예산 264억원, 자본예산 906억원, 지출은 사업예산 104억원, 자본예산 1066억원을 증액, 기정예산보다 1170억원을 증액편성하였습니다.
다음 11쪽부터 21쪽까지 수익적수입입니다.
11쪽 택지 판매수입은 송도7공구 산업 및 연구시설용지 신규매각에 따라 161억 6169만 2000원을 증액하였습니다.
다음 11쪽 하단부터 15쪽 기타이자수입은 전년도 대행 및 위탁사업비 등 정산이자 2억 3454만 9000원을 증액편성하였습니다.
계속해서 16쪽 임대관리수입은 인천 스타트업파크 임대시설 관리비 정산 3억 6716만 3000원을 증액편성하였습니다.
16쪽 중간부터 21쪽 기타영업외수입은 개발이익 재투자액과 전년도 대행사업비 정산 집행잔액 등이 주요내역입니다.
17쪽 스마트시티 시설물 통합유지보수 대행사업비 집행잔액 3억 2943만 1000원, 18쪽 LGU+의 경제청 광회선 사용 임차료 수입 1억 8000만원, 인천 스타트업파크 운영관리사업 집행잔액 3억 2666만원, 인천글로벌캠퍼스운영재단 관리위탁비 집행잔액 5억 6537만 5000원, 19쪽 송도국제도시 생활폐기물 자동집하시설 운영비 집행잔액 12억 1824만 4000원, 20쪽 인천국제공항 개발이익 재투자액 수입 44억 4123만 8000원, 청라 신교통 운영 대행사업비 잔액 5억 806만 9000원, 21쪽 영종 도시기반시설 관리 대행사업비 잔액 3억 6558만 6000원, 청라도시기반시설 관리 대행사업비 잔액 6억 5144만 2000원 등을 증액편성하였습니다.
다음은 자본적수입예산에 대하여 설명드리겠습니다.
25쪽 지난 제283회 임시회에서 동의해 주신 인천투자펀드2 주식매매 계약이 체결됨에 따라 투자원금 250억의 2배인 500억을 수입으로 편성하였습니다.
25쪽 하단 국고보조금은 송도9공구 아암물류단지 진입도로 개설사업에 국비 100억을 증액편성하였습니다.
26쪽 순세계잉여금은 2022회계연도 결산결과에 따라 본예산 500억에서 256억 544만 2000원을 증액편성하였습니다.
기타자본적수입은 서울7호선 청라연장선의 추가역 신설 관련 스타필드청라가 설계용역비를 선지급함에 따라 50억원을 신규편성하였습니다.
이어서 지출예산 중 수익적지출에 대하여 설명드리겠습니다.
29쪽 도시디자인단은 IFEZ 옥외광고물 명소화 마스터플랜 수립용역비 1억 9120만원을 신규편성하였습니다.
30쪽 기획정책과는 미매각토지 유지관리비로 2억 6576만 4000원을 증액하였습니다.
31쪽부터 33쪽 미디어문화과입니다.
32쪽 대중교통시설 광고료 5000만원 증액, 인천프로축구단 활용 IFEZ브랜드 홍보비를 35억원에서 75억원으로 40억 증액편성하고 IFEZ 20주년 기념 버추얼 세계 페스티벌 개최비용으로 3억 4000만원을 신규편성하였습니다.
33쪽 IFEZ 20주년 경축음악회 운영을 위한 위탁사업비 1억원 증액, 경원재 앰배서더호텔 위탁운영비 10억 5000만원을 증액편성하였습니다.
34쪽부터 36쪽 운영지원과는 직원식당 취사원 인건비, 인력운영비 부담금 등 1억 4034만 3000원을 증액편성하였습니다.
37쪽부터 38쪽 스마트시티과는 IFEZ 스마트시티 홍보부스 운영 18억원, 인천 스타트업파크 운영관리 2억 3000만원을 증액편성하였습니다.
39쪽과 40쪽 서비스산업유치과는 투자유치부지 감정평가 수수료 4억원, 월드헬스시티포럼 공동개최 지원 2억 9000만원을 신규편성하였습니다.
41쪽부터 42쪽 송도기반과는 송도6ㆍ8공구 기반시설 공공요금 6700만원 증액, 공유재산 임대수입 반환금 6047만 5000원을 신규편성하였습니다.
43쪽 도시건축과는 국가직접지원사업으로 송도 지하공동구 디지털관리시스템 구축 4억 5000만원을 신규편성하였습니다.
44쪽 환경녹지과는 IFEZ 국제기구 부담금 지원 6억 6008만 1000원을 증액편성하였습니다.
45쪽 영종관리과는 하늘문화센터 운영 경상적 위탁사업비를 1억 857만 1000원 증액하고 청사 환경미화원 인건비 947만 8000원을 신규편성하였습니다.
46쪽 청라관리과는 청라 생활폐기물 자동집하시설 운영비를 6329만원 증액편성하였습니다.
47쪽 영종청라기반과는 청라 도시기반시설 관리 경상적 위탁사업비 6721만원을 증액편성하였습니다.
다음은 49쪽부터 자본적지출입니다.
51쪽 도시디자인단은 송도센트럴파크 교량 경관조명 개선사업 5억원을 신규편성하였습니다.
52쪽 기획정책과는 5공구 산업용지 환매대금 103억 921만 3000원을 신규편성하고 이번 추경에서 발생한 잉여금을 경제자유구역사업 단기적립금으로 502억 819만 6000원 증액편성하였습니다.
53쪽부터 54쪽 운영지원과는 G타워 환경개선공사 1억 4000만원 증액, LED 현수막 설치공사 3억 5000만원, 4족보행로봇 구입 4억원 등을 신규편성하였습니다.
55쪽 개발계획총괄과는 송도6ㆍ8ㆍ11공구 상수도 원인자부담금 250억원을 신규편성하였습니다.
56쪽과 57쪽 송도기반과는 송도11공구 매립공사 감리비 3억원, 송도9공구 아암물류단지 진입도로 개설공사 국비 100억원 증액분을 반영하고 도로 및 교통시설물 정비사업 5억원을 신규편성하였습니다.
59쪽 영종청라계획과는 하늘도시 초록길 조성사업 10억원, 자연대로 중앙분리대 화단 조성 6억원, 영종 송산배수지 테니스장 조명 및 부대시설 설치공사 5억 5000만원을 신규편성하고 서울7호선 청라국제도시 연장사업 57억원을 국비 매칭을 위해 증액편성하였습니다.
62쪽 영종관리과는 하늘문화센터 운영 자본적 위탁사업비 2억 6100만원을 증액편성하였습니다.
63쪽 청라관리과는 청라 생활폐기물 자동집하시설 정비비 6492만 7000원을 증액편성하였습니다.
64쪽부터 67쪽 영종청라기반과는 영종청라국제도시 교통신호기 신설 및 보수 1억원, 영종청라국제도시 스마트횡단보도 설치 3억원, 청라 도시기반시설 위탁사업비 4005만 9000원을 증액하고 공공용지 4호 개선공사 실시설계용역 4100만원, 공촌천ㆍ심곡천 보행환경 개선사업 실시설계용역비 2억 8475만 7000원을 신규편성하였습니다.
다음은 71쪽 계속비사업조서 변경사항입니다.
금번 추경예산안에서 연도별 투자계획이 변동되는 계속비사업은 총 3개 사업입니다.
75쪽 중요자산의 취득 및 처분조서입니다.
개발재원 확보를 위한 7공구 산업 및 연구시설용지 등 처분 2건과 5공구 산업용지 환매 등 취득에 관한 사항입니다.
끝으로 79쪽부터 80쪽까지는 일반회계 세출예산이고 6급 이하 직급보조비 인상에 따른 1억 347만원을 증액반영하였습니다.
이상으로 2023년도 일반 및 경제자유구역사업특별회계 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.