안녕하십니까?
인천광역시의료원장 조승연입니다.
인천광역시 시정발전과 의료복지사회 구현을 위해서 밤낮없이 노력하고 계시는 박종혁 문화복지위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
저희 인천의료원은 코로나19라는 전 세계적인 국가재난을 맞이해서 인천 유일의 시립병원으로서 지역거점 공공병원과 감염병 전담병원으로 맡은 바 소명을 위해 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.
금번 업무보고에 앞서 저희 의료원 간부들을 먼저 소개해 올리겠습니다.
이두익 백령병원분원장께서는 오늘 병원 진료사정으로 출석을 못 한 점 양해 말씀을 올리도록 하겠습니다.
오윤주 진료부원장입니다.
이동호 행정부원장입니다.
강정모 기획조정실장입니다.
정호수 고객만족실장입니다.
황선희 간호부장입니다.
김양선 약제과장입니다.
최윤미 총무과장입니다.
김종심 재무회계과장 및 장례식장운영실장입니다.
김기남 원무과장입니다.
곽백규 관리과장입니다.
이주승 전국보건의료노동조합 인천의료원 지부장이 참석하였습니다.
(간부 인사)
그러면 이상으로 인사말씀을 마치고 배부해 드린 유인물을 중심으로 2020년 주요예산사업 추진상황을 보고드리겠습니다.
보고순서는 일반현황, 주요예산사업 현황, 주요예산사업 추진상황으로 보고드리겠습니다.
먼저 일반현황입니다.
보고서 3쪽부터 10쪽까지입니다.
앞쪽에 있는 기구, 인력, 예산규모 등의 일반현황은 보고서를 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
다음 보고서 13쪽입니다.
주요예산사업 현황입니다.
인천의료원의 주요예산사업 현황은 투자사업 10건, 용역사업 8건으로 총 18건입니다.
투자사업 부문에 10건의 사업예산은 226억원으로 4월 10일 현재 9억 4700만원을 집행하였습니다.
투자사업 10건 중 6건은 국ㆍ시비로 진행되는 기능보강사업으로 공사를 진행하지 못한 부분에 대하여 코로나 국면이 정리되거나 진행하는 상황을 봐서 조속히 시행할 수 있도록 준비하겠습니다.
코로나19로 인하여 공공의료 특화사업은 무료수술 등의 외래환자를 중심으로 일부 진행하였으며 보호자 없는 병실사업은 2월 말로 전면 중단되었습니다.
용역사업 부문 8건의 사업예산은 11억 4100만원으로 4월 10일 현재 집행액 2억 7600만원으로 예산잔액은 8억 6500만원입니다.
다음 사업별 추진상황에 대해서 보고드리겠습니다.
먼저 보고서 19쪽 지상주차장 확충사업입니다.
인천의료원의 편리한 주차공간 확보로 이용객의 만족도를 높이려 총사업비 64억8000만원으로 세부내역은 건축비 60억원, 설계비 7500만원, 구조보강, 검토비 등 3억 9900만원으로 편성되어 있습니다.
2019년 34억 8000만원 예산편성하여 주차면 증가와 무인정산시스템, 주차관제 시스템을 추가하여 금년도에 30억원이 증액편성되었습니다.
사업대상은 의료원 내원고객 및 직원차량이며 사업내용은 지상 6층 주차건물을 증축하여 현행 320면에서 114면 증가된 434면을 운영할 계획이며 증가되는 방문객의 주차불편을 해소하고자 합니다.
금년 5월 조달청 설계적정성 검토 후 6월에 공사업체를 선정하고 연말까지 준공하도록 하겠습니다.
다음은 회의서류 21쪽 호스피스 완화의료 병동 확충사업입니다.
호스피스 병동 확충사업은 총 2개년 사업으로 총사업비 15억 200만원으로서 건축비 13억 9000만원, 설계비 1800만원, 기타 9400만원으로 편성되어 있습니다.
말기암환자의 돌봄서비스를 제공하기 위하여 6실 18병상을 운영할 계획입니다.
체계적인 암 관리 사업을 구축하고 저소득층에 대한 임종서비스를 제공하여 환자 및 보호자의 삶의 질이 향상될 수 있도록 노력하겠습니다.
현재 6.3%의 집행률로 설계용역을 완료하였고 시공업체도 계약완료는 되었으나 코로나19 환자 입원 등의 문제로 공사를 지연하여 공사시기를 가늠하고 있는 실정입니다.
다음은 보고서 23쪽에 노후설비 교체공사 사업입니다.
2019년도에 지하저수조, 옥외 가로등 등 노후설비 교체공사를 시행하였으나 1997년 신축 이전 후 교체되지 않은 폐수처리장, 의료가스 설비, 기계실 배관, 특고압 케이블 등 시설들을 교체하여 이용객의 안전 및 유지관리비 절감 등을 위해 노력하겠습니다.
총사업비는 32억 3000만원으로 사업기간은 금년 연말까지입니다.
4월 현재 설계용역업체와 계약, 시행 중에 있으며 7월에 설계를 완료하고 11월에 준공 예정입니다.
다음은 보고서 25쪽 심뇌혈관센터 구축사업입니다.
노인인구 증가 등으로 급증하고 있는 심뇌혈관질환을 치료할 수 있는 인프라를 구축하여 응급환자 발생 시 신속하고 효과적인 진료를 시행함으로서 지역 책임의료기관으로서의 기능을 강화하고자 합니다.
총사업비 13억원으로 본관 2층에 공사를 시행할 예정입니다.
추진실적으로는 4월 현재 설계용역이 기본설계 진행 중에 있으며 코로나19로 인하여 2021년 내년으로 연장되어야 할 것을 복지부와 논의하여야 할 것으로 생각합니다.
다음은 보고서 27쪽 의료장비 현대화 사업입니다.
노후 의료장비를 교체하고 신규장비를 보강함으로써 정확한 진단과 양질의 수술과 의료제공으로 경쟁력 있는 병원이 되도록 하고자 하는 사업입니다.
총사업비는 52억 9200만원으로 사업기간은 2020년 1년간입니다.
의료장비 현대화 사업은 52억원 중 심뇌혈관센터 구축사업과 함께 들여오는 혈관조영촬영기 1대 20억원과 호스피스 병동 확충사업 시 필요한 장비 그리고 수술실 또 외래진료 지원을 위한 장비 구입입니다.
의료장비는 현재 전국지방의료원연합회에서 공동구매로 진행하고 있습니다.
5월 현재 의료장비 규격검토 중이며 5월 이후부터 연말까지 입찰을 통해서 모든 장비를 들여올 예정입니다.
다음은 보고서 21쪽 백령병원 기숙사 증축입니다.
백령지역 주민의 의료서비스 질 향상과 전문의, 간호사의 원활한 인력 확보와 공중보건의를 위한 생활공간 확보를 위한 필수적 시설로 현재 2층 구조 15실에서 1개 층 증축하여 16실이 증가됨에 따라 백령병원 기숙사가 31실을 확보하게 됩니다.
19억 2000만원의 총사업비로 사업기간은 2019년 1월부터 2020년 7월에 준공 및 입주 예정입니다.
현재 집행액은 3억 8500만원으로서 집행률은 20.05%입니다.
다음은 보고서 30쪽 추진실적 및 계획입니다.
2019년 11월에 시공사 선정하여 착공하였고 동절기에 공사를 중지하여 3월 재개하여 7월에 준공 예정입니다.
다음 보고서 31쪽에 있는 공공의료 특화사업입니다.
저소득층, 장애인, 노약자, 소외계층 등에 대한 의료혜택을 제공하고 보건, 의료, 복지를 하나로 진행하는 공공의료 사업을 수행하고 있습니다.
10억 8400만원의 총사업예산으로 공공의료 특화사업 10억원, 무상진료사업 8400만원으로 편성되어 있습니다.
인천광역시 의료취약계층을 사업대상으로 하며 저소득층 암환자 지원, 백내장, 척추, 인공관절, 어깨, 경추 등의 수술적 치료를 통해 취약계층 시민들이 경제활동을 할 수 있도록 하고 있으며 무상진료사업은 부평역, 쪽방촌에 마중 나가기 진료 그리고 지역아동센터 아동들을 대상으로 한 아동성장 기초검사를 보건, 의료, 복지를 연계하여 지원하는 사업입니다.
예산집행 상황입니다.
10억 8400만원 중 2억 4500만원을 집행하였으며 집행잔액은 8억 3900만원으로 22.6%의 집행률을 보이고 있습니다.
추진실적을 말씀드리겠습니다.
먼저 공공의료 특화사업 중 무료수술사업은 코로나19 감염병 발생으로 3월부터 사업을 수행할 수가 없었고 1, 2월 간에 175명의 시민들에게 1억 2600만원을 진료지원하였습니다.
또 특화사업 중 암환자 지원사업은 4월에 외래진료를 포함하여 현재 293명에 1억 1700만원을 지원하였으며 암 확진을 받은 환자는 13명이 있습니다.
무상진료사업 실적은 4월 현재 23명 진료에 390만원을 지원하였습니다.
앞으로도 저희 인천의료원은 시민들의 건강하고 행복한 삶을 위해 특히 저소득층 등 소외계층에 대한 의료혜택을 보편적으로 제공하기 위해서 최선의 노력을 다하겠습니다.
보고서 34쪽에 있는 보호자 없는 병원사업 수탁운영을 보고드리겠습니다.
시비 6억 9300만원의 예산으로 사업대상은 간호간병통합서비스 제외자인 보훈환자, 노숙자, 외국인, 의료급여수급권자, 차상위계층 등 간병인이 필요한 환자들입니다.
사업내용은 일반병실 2실 10병상, 결핵안심병동 6실 6병상에 간병인 16명을 지원하였습니다.
2020년 올해 보호자 없는 병원사업 운영은 6억 9000만원으로 예산이 편성되었으나 코로나19로 인한 감염병 전담병원 지정으로 입원환자가 소산됨으로서 2월 말로 사업을 종료하게 되었습니다.
현재 예산집행 상황은 집행액 9200만원, 잔액 6억 100만원으로 집행률은 13.3%입니다.
다음 보고서 36쪽 공공보건의료지원단 수탁 운영입니다.
총사업비 6억 300만원으로 국비 1억 5000만원, 시비 4억 5300만원으로 사업기간은 1년입니다.
사업대상은 인천광역시 및 공공보건의료기관입니다.
지원단은 단장 1명, 연구원 7명, 행정요원 1명 총 9명으로 구성되어 있습니다.
주요업무는 인천광역시 공공보건의료 시행계획 수립 등 정책지원, 인천광역시 공공보건의료계획 수립 등 기술지원, 기타 공동 정책연구 및 지원하는 사업을 진행하고 있습니다.
6억 300만원 예산 중 1억 1700만원을 집행하여 집행률은 19.4%입니다.
다음 보고서 37쪽입니다.
향후 추진계획으로는 2020년 인천광역시 및 공공의료기관 대상 정책지원과 기술지원, 여러 가지 지표 시각화를 추진하고 각 공공보건의료 분야 연계체계 사업을 추진하며 종사자 대상 교육과 훈련 및 홍보사업 등을 계획하고 있습니다.
다음 보고서 38쪽입니다.
일회용품 없는 장례식장 시범사업입니다.
총사업비 5억 400만원이고 사업기간은 2020년 12월까지입니다.
사업내용은 장례식장 내 무분별한 일회용품 사용을 줄여서 다회용품 사용 시범사업을 추진하고자 합니다.
추진실적으로는 이미 다회용품 사용을 실시하고 있는 제주도의 서귀포의료원과 대학병원 장례식장 벤치마킹을 다녀왔고 인천광역시에 시범사업 사업계획서를 제출하였으며 실무진들과 협의 진행 중입니다.
다음은 3000만원 이상 용역사업에 대한 보고입니다.
보고서 41쪽입니다.
주요장비인 CT와 MRI 등 유지보수 용역은 의료장비의 안정적인 운영과 비용 절감을 위해 의료원연합회에서 공동계약으로 유지관리를 진행하고 있습니다.
현재 2억 5900만원의 사업예산 중 5800만원을 집행하여 22.39%의 집행률을 나타내고 있습니다.
보고서 42쪽입니다.
환의 등을 포함한 외주세탁 용역은 법적으로 인정된 시설과 설비를 갖춘 의료기관 세탁물 전문업체에 위탁하여 비용절감을 도모하고자 하는 사업으로 1억 4000만원의 사업비를 편성하였습니다.
집행현황은 2500만원 집행하여 17.86%의 집행률을 나타내고 있습니다.
4월 현재 환의, 침대보, 수술복 등 2만 7472㎏을 처리하였습니다.
보고서 43쪽입니다.
특수구급차 위탁용역은 총사업비 3600만원으로 인천911(주)과 위탁계약을 체결하여 특수구급차를 의료원에 상주시키고 있습니다.
인천의료원을 이용하는 응급환자의 생명과 건강을 보호하고 골든타임 확보를 위해 상시출동 체계를 갖추고 있습니다.
사업예산 3600만원 중 900만원을 집행하여 25%의 집행률을 나타내고 있습니다.
보고서 44쪽입니다.
검체, 조직 등 외주검사 위탁용역은 진단검사 비용 절감과 장비의 효율적 운영을 위해 삼광의료재단과 계약을 체결하고 호르몬 검사나 부인과적 세포검사 등의 수탁사업을 용역으로 추진하고 있습니다.
집행현황은 자체예산 3억 3600만원 중 1억 700만원을 집행하여 31.85%의 집행률을 보이고 있습니다.
추진실적은 검체검사 3388건, 조직검사 1077건을 수탁 의뢰하였습니다.
다음 보고서 45쪽입니다.
의료폐기물 위탁처리 용역은 폐기물관리법에 의한 의료폐기물의 합리적 처리 등을 위한 사업으로 총사업비 2억 1600만원입니다.
처리업체 부족 등으로 의료폐기물 단가가 계속 상승되는 특징을 보이고 있습니다.
예산집행 현황은 사업비 2억 1600만원 중 4400만원 집행하여 집행률은 20.37%입니다.
다음 보고서 46쪽입니다.
생활계 폐기물 위탁처리 용역은 사업장 생활계 폐기물에 대한 적법한 업무수행 및 처리업체에 대한 투명하고 효율적 관리를 위한 용역입니다.
총사업비 4200만원, 배출량 3만 4180㎏으로 4월 현재 800만원을 집행하고 19%의 집행률을 나타내고 있습니다.
보고서 47쪽입니다.
음식물 폐기물 위탁처리 용역은 사업장 음식물 폐기물에 대한 적법한 업무수행과 처리업체에 대한 투명하고 효율적 관리를 위한 용역입니다.
3400만원의 총사업비로 배출량은 5만 3670㎏으로 4월 현재 600만원을 집행하고 17.65%의 집행률을 나타내고 있습니다.
보고서 48쪽입니다.
인천의료원의 전산장비 유지보수 용역입니다.
병원정보시스템의 안정적 운영관리에 필요한 사업으로 7800만원의 사업비를 가지고 있으며 사업내용은 전산서버, 스토리지, 통신장비, 정보 보안 등의 유지보수입니다.
예산집행 현황은 총사업비 7800만원 중 1900만원을 집행하여 24.36%의 집행률을 보이고 있습니다.
매월 정기점검 유지보수를 진행하고 있으며 추진계획으로는 단종 제품, 내용연수 초과 장비 등의 교체와 중장기적 계획수립을 통한 안정적인 장비 운영을 계획하고 있습니다.
이상 주요예산사업 추진현황에 대해서는 보고를 마치도록 하겠습니다.
다음은 보고서 51쪽입니다.
코로나19 관련 인천광역시 지원현황과 현재 의료원의 대응과정에 대해서 보고 올리도록 하겠습니다.
신종 코로나19 감염증 확산 방지를 위하여 인천광역시 출연금으로 총 126억 7800만원을 지원받았습니다.
다음 52쪽입니다.
지난 1월 19일에 우리나라 코로나 1번 환자가 저희 인천의료원에 입원하면서 인천광역시는 2월 7일 재난관리기금으로 5억 9800만원을 의료장비 구입비로 긴급 지원한 바 있습니다.
그 전 페이지의 예산과목입니다.
또한 3월에 코로나 입원환자가 급증하여 비축물자를 구입하여야 했기에 3월 18일 20억 8000만원을 신속하게 재난관리기금으로 지원하였습니다.
그리고 2월 말에 입원환자 소산 후 6월까지 현재 운영비로 100억을 지원받기로 확정되었으며 1차로 50억 교부를 신청 중에 있습니다.
다음은 1, 2차 재난관리기금 26억원에 대한 진행현황입니다.
진료재료비 및 관리운영비 등으로 13억원을 집행하였습니다.
다음 52쪽입니다.
코로나19 관련 인천광역시의료원의 대응과정 및 활동상황을 보고드리겠습니다.
지난 1월 19일 코로나19 1번 환자 입원부터 5월 12일 현재까지 저희 의료원은 98명 확진환자를 치료하였고 87명을 퇴원시켰으며 금일 현재 11명이 입원해 있으며 최근에 정신의료기관 블레스병원에서 발생한 확진환자 건으로 같은 층에 있던 24명을 저희 의료원으로 후송하여 정신병동에 격리하여 관찰 중에 있습니다.
그동안 활동상황으로는 지난 5월 5일까지 인천광역시의 지침으로 선별검사센터인 드라이브스루, 워크스루, 임시 격리시설 등으로 진료인원을 배치하여 인천광역시 재난안전대책본부와 함께 코로나 극복을 위해 최선을 다하고 있습니다.
향후 코로나19가 지속될 경우 의료원의 문제점과 대책을 보고드리겠습니다.
이 상황이 지속될 경우에는 감염병 대응 관련 공사가 필요합니다.
특히 외래 부분에 호흡기내과, 감염내과 등 호흡기질환자의 동선을 분리하여 일반적인 환자의 안전을 도모할 수 있는 별도 구획을 신설하는 공사가 시급합니다.
또한 본관 우측에 일반병동 4층과 5층에 음압시설 보강, 병동 공조기 시설을 구축하도록 복지부에 예산을 지원해 놓고 있는 상태입니다.
총공사비 28억원을 예상하며 국ㆍ시비 지원사업으로 금년도에 추가사업을 신청하고 진행 중에 있습니다.
또한 본관 음압병동 전용 우측 엘리베이터는 현재 6층만 연결되어 있으나 중간에 있는 4, 5층 출입구를 연결하는 공사를 동시에 진행하도록 하겠습니다.
이러한 감염병 대응 관련 공사를 진행함으로써 현재 원래 기 예산 확정돼 있는 2020년에 국고지원사업인 병원 전체 시설 기능보강사업에 일부 차질이 예상돼서 2021년으로 계획을 순연시키는 내용을 시와 복지부와 논의하여 진행할 것을 예상하고 있습니다.
위원님들의 많은 성원과 관심을 부탁드리겠습니다.
저희 인천광역시의료원은 인천지역 책임의료기관으로서 책무를 다하기 위해 전 직원이 합심하고 시민의 건강 지킴이로 사랑받고 건강복지를 실현하는 공공기관이 되도록 더욱 노력하겠습니다.
존경하는 문화복지위원님들의 고견과 적극적인 지원을 부탁드리면서 오늘 주요예산사업 업무보고를 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.
ㆍ2020년도 인천광역시의료원 주요예산사업 추진상황보고서