안녕하십니까?
문화관광국장 박찬훈입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 박종혁 위원장님을 비롯한 문화복지위원회 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
아울러 저희 문화관광국을 아껴주시고 애정 어린 관심을 가져주신 데 대해 깊은 감사를 드리며 앞으로도 더욱더 많은 관심과 지도를 부탁드리도록 하겠습니다.
그러면 먼저 결산안 제안설명에 앞서 우리 국 간부공무원을 소개해 드리도록 하겠습니다.
서상호 문화예술과장입니다.
박유진 문화콘텐츠과장입니다.
백민숙 문화재과장입니다.
김호석 도서관정책과장입니다.
홍창호 관광진흥과장입니다.
김충진 마이스산업과장입니다.
김규호 문화예술회관장입니다.
유동현 시립박물관장입니다.
추한석 미추홀도서관장은 개인 신병으로 병원에 입원하게 돼서 출석을 할 수 없게 되었음을 말씀드리며 양해말씀을 부탁드리겠습니다.
(간부 인사)
그러면 지금부터 문화관광국 소관 2019회계연도 세입ㆍ세출결산안에 대하여 배부해 드린 사항설명서에 의해 간략히 보고를 드리도록 하겠습니다.
먼저 3쪽 문화관광국 일반회계 세입결산안 총괄내역입니다.
세입예산 현액은 328억 360만 5000원이고 징수결정액은 332억 7259만 1557원으로 실수납액은 332억 7025만 5384원으로 미수납액 233만 6173원은 전액 2020회계연도로 이월을 하였습니다.
그러면 세입결산안부터 주요사업 위주로 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 4쪽 문화예술과 세입결산안입니다.
예산현액은 122억 9903만 2000원으로 124억 1742만 269원을 징수결정하였고 124억 1741만 1226원을 수납하였습니다.
미수납액 9043원은 2018년 문화예술단체 지원사업 보조금 집행잔액 일부 단체 미납분으로 2020년에 납부를 한 바 있습니다.
14쪽 문화콘텐츠과 세입결산안입니다.
예산현액은 41억 8519만 6000원으로 42억 3010만 1800원을 징수결정하였고 42억 2951만 1800원을 수납하였습니다.
미수납액 59만원은 틈 문화창작지대 수입금으로 ’19년 12월분으로 2020년에 납부를 하였습니다.
18쪽 문화재과 세입결산안입니다.
예산현액은 60억 5644만 3000원으로 60억 7871만 2689원을 징수결정하였고 60억 7843만 559원을 수납하였습니다.
수납액 중 환급액 114만 620원은 대관사용 취소 등에 따른 반환금 및 세입 예산과목을 정정함에 따라 발생한 건입니다.
미수납액 28만 2130원은 2018년 무형문화재 전수교육관 입주단체 공공요금 미납분으로 2020년에 납부 완료하였습니다.
22쪽 도서관정책과 세입결산안입니다.
예산현액은 27억 7063만 9000원으로 28억 6567만 8206원을 징수결정하였고 징수결정액 전액 수납 처리하였습니다.
25쪽 관광진흥과 세입결산안입니다.
예산현액은 46억 2881만 1000원으로 45억 5001만 7973원을 징수결정하였고 징수결정액 전액을 수납 처리를 하였습니다.
수납액 중 과오납반환액 26만 8220원은 2018년 전통문화체험 관광 프로그램 지원사업 발생이자 및 2018년 인천관광기념품 공모전 집행잔액을 반환한 사항입니다.
30쪽 마이스산업과 세입결산안입니다.
예산현액은 9억 2949만원으로 9억 2953만 3475원을 징수결정하고 징수결정액 전액을 수납 처리를 하였습니다.
31쪽 문화예술회관 세입결산안입니다.
예산현액은 14억 173만 7000원으로 16억 6580만 154원을 징수결정하고 16억 6434만 5154원을 수납하였으며 수납액 중 환급액 107만 2290원은 공연장 및 대관 취소에 따른 반환금입니다.
미수납액 145만 5000원은 공연장 사용료 미납분으로 2020년에 납부를 하였습니다.
34쪽 미추홀도서관 세입결산안입니다.
예산현액은 4억 6801만 3000원으로 4억 6821만 3479원을 징수결정하고 징수결정액 전액을 수납 처리하였습니다.
37쪽 시립박물관 세입예산 현액은 6424만 4000원으로 6711만 3512원을 징수결정하고 징수결정액 전액을 수납 처리하였습니다.
다음은 세출결산안에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다.
41쪽 문화관광국 일반회계 세출결산안 총괄내역입니다.
세출예산 현액은 1542억 4782만 6950원으로 그중 1519억 8713만 2432원을 지출하였고 6억 1052만 8500원을 이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 1.1%인 15억 8036만 2818원이 되겠습니다.
먼저 42쪽 문화예술과 세출결산안입니다.
예산현액은 306억 4195만 3000원으로 그중 301억 9095만 3310원을 지출하고 5690만원을 이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 1.1%인 3억 2933만 2690원이 되겠습니다.
49쪽 인천힙합공연 예산 사고이월액 3850만원은 인천힙합페스티벌 연말 행사 개최 후 예산집행으로 이월을 하게 된 사항입니다.
55쪽 인천예술사 연구 및 아카이빙 시리즈 사고이월액 1840만원은 인천예술사 연구기반 구축을 위한 구술증언 채록사업 용역으로 2020년 2월에 용역을 완료하였습니다.
다음은 61쪽 문화콘텐츠과 세출결산안입니다.
예산현액은 231억 4693만 3000원으로 그중 231억 3333만 9520원을 지출하고 집행잔액은 예산현액 대비 0.1%인 1359만 3480원이 되겠습니다.
66쪽 문화재과 세출결산안입니다.
예산현액은 169억 6604만 9000원으로 그중 168억 1983만 8830원을 지출하였고 집행잔액은 예산현액 대비 0.7%인 1억 1582만 4170원이 되겠습니다.
69쪽 인천민속문화의 해 추진 예산 사고이월액 3038만 6000원은 2019년 인천민속문화의 해 기념 특별전시회 기간이 2020년 2월까지 진행됨에 따라 이월하게 된 사항입니다.
81쪽 도서관정책과 세출결산안입니다.
예산현액은 86억 9519만 5000원으로 그중 86억 8403만 5430원을 지출하였고 집행잔액은 1115만 9570원으로 예산현액 대비 0.2%입니다.
141쪽 관광진흥과 세출결산안입니다.
예산현액은 236억 3106만 500원으로 그중 230억 7323만 3420원을 지출하였고 이월액은 4억 457만 9500원이며 집행잔액은 1억 5264만 1380원으로 예산현액 대비 0.7%입니다.
92쪽 관광진흥 및 사업 발전전략 수립 용역 2억 2920만 7000원은 준공기한 미도래에 따라 명시이월을 하였으며 99쪽 작약도 유원지 조성계획 수립 용역은 행정절차 이행으로 용역이 일시중지된 사항으로 2020년 6월 용역 준공 예정으로 1억 7537만 2500원을 사고이월하게 되었습니다.
102쪽 마이스산업과 세출결산안입니다.
예산현액은 55억 4484만원으로 그중 55억 4479만 890원을 지출하였으며 집행잔액은 4만 9110원이 되겠습니다.
105쪽 문화예술회관 세출결산안입니다.
예산현액은 256억 3832만 5000원으로 그중 250억 9303만 4460원을 지출하였고 이월액은 1억 1866만 3000원이며 집행잔액은 예산현액 대비 1.7%인 4억 2662만 7540원이 되겠습니다.
명시이월 내역은 인천&아츠 추진 및 시민행복 기획공연 예산으로 2020년 상반기 공연 홍보마케팅을 위해 2019년도에 공연 계약을 체결하고 관련 예산은 2020년도로 이월하게 된 사항입니다.
122쪽 미추홀도서관 세출결산안입니다.
예산현액은 116억 1748만 6000원으로 그중 114억 3317만 6940원을 지출하였고 집행잔액은 예산현액 대비 1.5%인 1억 7987만 9060원이 되겠습니다.
150쪽 시립박물관 세출결산안입니다.
예산현액은 83억 6598만 5450원으로 그중 80억 1472만 9632원을 지출하고 집행잔액은 예산현액 대비 4.2%인 3억 5125만 5818원이 되겠습니다.
이상 일반회계를 마치고 2019회계연도 특별회계 세입ㆍ세출결산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
문화관광국 소관 특별회계는 수도권매립지 주변지역 환경개선특별회계, 원도심활성화특별회계이며 순서대로 설명을 드리도록 하겠습니다.
배부해 드린 2019회계연도 특별회계 세입ㆍ세출결산안 사항별설명서를 참고해 주시기 바라겠습니다.
먼저 수도권매립지 주변지역 환경개선특별회계 세출내역입니다.
3쪽 도서관정책과 세출결산안입니다.
수도권매립지 주변지역 환경개선특별회계 세출예산 현액은 102억 2521만 7440원으로 마전도서관 및 가재울 꿈도서관 건립사업 92억 8379만 240원을 집행을 하고 집행잔액은 9억 4142만 7200원입니다.
다음은 원도심활성화특별회계 세입ㆍ세출 내역입니다.
7쪽 관광진흥과 세입결산안입니다.
원도심활성화특별회계 세입예산 현액은 20억 1062만 8000원으로 19억 9356만 8650원을 징수결정하여 전액 수납 처리하였습니다.
8쪽 관광진흥과 세출결산안입니다.
원도심활성화특별회계 세출예산 현액은 19억 5135만원이며 이 중 19억 5060만원을 집행하고 집행잔액은 75만원입니다.
이상으로 문화관광국 일반회계 및 특별회계 2019회계연도 세입ㆍ세출결산에 대해 주요사항 위주로 간략히 보고를 드렸습니다.
다음은 문화관광국 소관 예비비 지출 승인 건에 대한 보고를 드리도록 하겠습니다.
문화재과 일반회계 예비비 지출 건으로 결산서 858쪽을 참고해 주시기 바라겠습니다.
기간제근로자 차별금품 시정지시 이행지급 건으로 지출결정액 95만 4000원 중 95만 4000원 전액 집행을 하였습니다.
이는 2019년 7월 중부지방고용노동청에 인천시 사업장 근로감독 결과에 따른 시정지시를 이행하기 위한 사항입니다.
근로감독 결과 시 8개 부서에 기간제근로자 281명에 대해 공무직근로자 대비 기본급 및 수당 등 일부 미지급된 3억 3600만원을 2019년 9월 30일까지 지급해야 하는 시정조치에 따라 문화재과 관리 소관인 인천상륙작전기념관 기간제근로자 2명에게 95만 4000원을 추가 지급한 사항입니다.
이상으로 2019회계연도 예비비 지출 승인 건에 대한 제안설명을 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.