안녕하십니까?
문화관광국장 박찬훈입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 김성준 위원장님을 비롯한 문화복지위원회 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
아울러 저희 문화관광국을 아껴 주시고 애정 어린 관심을 가져주신 데 대해 깊은 감사를 드리면서 앞으로도 더욱더 많은 관심과 지도편달을 부탁드리도록 하겠습니다.
그러면 먼저 결산안 제안설명에 앞서 우리 국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
서상호 문화예술과장입니다.
김경아 문화콘텐츠과장입니다.
백민숙 문화유산과장입니다.
김호석 도서관정책과장입니다.
김영신 관광진흥과장입니다.
김범수 마이스산업과장입니다.
나기운 문화예술회관장입니다.
추한석 미추홀도서관장입니다.
유동현 시립박물관장입니다.
(간부 인사)
그러면 지금부터 문화관광국 소관 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대하여 배부해 드린 사항별설명서에 의해 간략히 보고를 드리도록 하겠습니다.
먼저 7쪽 문화관광국 일반회계 세입결산안 총괄내역입니다.
세입 예산현액은 347억 3464만 6000원으로 징수결정액은 356억 70만 8783원이며 실수납액은 징수결정액 대비 97.8%인 348억 1409만 8598원으로써 3799만 855원이 미수납되었으며 미수납 전액은 다음연도로 이월하였습니다.
그러면 세입결산안부터 주요사항 위주로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 8쪽 문화예술과 세입결산안입니다.
예산현액은 175억 3912만 6000원으로 172억 192만 9442원을 징수결정하였고 징수결정액 전액 수납하였습니다.
17쪽 문화콘텐츠과 세입결산안입니다.
예산현액은 6억 4433만 3000원으로 징수결정액은 8억 6298만 3254원으로 전액 수납하였습니다.
19쪽 문화유산과 세입결산안입니다.
예산현액은 27억 2204만원으로 30억 5365만 9618원을 징수결정하였고 30억 3876만 7788원을 수납하였습니다.
수납액 중 환급액은 920만 1019원으로 주요내용은 인천상륙작전기념관 시설물 사용 취소에 따른 임대료 재산정으로 과오납금을 환급한 사항입니다.
미수납액 1489만 1830원은 보조금 정산에 따른 집행잔액 총 3건으로 착오부과 1건은 결손처분하였고 나머지는 2021년도에 전액 수납하였습니다.
25쪽 도서관정책과 세입결산안입니다.
예산현액은 85억 5163만 8000원으로 85억 4883만 2836원을 징수결정하였고 징수결정액 전액을 수납처리하였습니다.
28쪽 관광진흥과 세입결산안입니다.
예산현액은 35억 884만원으로 42억 7823만 9036원을 징수결정하였고 35억 2851만 1896원을 수납하였습니다.
주요내용으로는 (사)인천광역시관광협회의 보조금 목적 외 사용으로 인한 교부취소액 7억 4861만 9330원으로 법인재산 조회결과 무재산으로 징수가 불가하여 결손처분한 사항입니다.
32쪽 마이스산업과 세입결산안입니다.
예산현액은 11억 4828만 5000원으로 11억 4839만 8893원을 징수결정하였고 11억 4400만 9098원을 수납하였습니다.
미수납액 438만 9795원은 2019년 마이스업체 청년인턴십 운영사업 집행잔액 및 발생이자로 2021년도에 전액 수납하였습니다.
34쪽 문화예술회관 세입결산안입니다.
예산현액은 5억 5109만원으로 4억 3602만 6526원을 징수결정하고 4억 2136만 4326원을 수납하였으며 수납액 중 환급액 1억 5310만 7730원은 코로나19 확산 방지를 위한 공연장, 전시장 대관 취소에 따라 사용료를 환급한 사항입니다.
37쪽 미추홀도서관 세입결산안입니다.
예산현액은 3080만 7000원으로 3157만 8206원을 징수결정하였고 2874만 7696원을 수납하였습니다.
(사)인천광역시 도서관발전진흥원 사무실 계약 해지로 임대료 일부를 환급한 사항이 있습니다.
39쪽 시립박물관 세입 예산현액은 3848만 7000원으로 3906만 972원을 징수결정하고 3895만 2262원을 수납하였습니다.
미수납액은 박물관 임대시설 공공요금 12월분으로 납부시기 미도래로 2021년 전액 납부하였습니다.
다음은 세출결산안에 대해 설명드리도록 하겠습니다.
43쪽 문화관광국 일반회계 세출결산안 총괄내역입니다.
세출 예산현액은 1720억 4742만 4500원으로 그중 1642억 9430만 4230원을 지출하였고 47억 4466만 4810원을 이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 1.65%인 28억 3711만 9370원이 되겠습니다.
먼저 44쪽 문화예술과 세출결산안입니다.
예산현액은 485억 9747만 4000원으로 그중 468억 7341만 8890원을 지출하고 15억원을 이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 0.46%인 2억 2405만 5110원이 되겠습니다.
이월 주요내역은 45쪽 음악창작소 조성사업으로 작년 코로나19로 대상부지인 부평 캠프마켓 출입이 전면 불가됨에 따라 사업기간이 연장되어 시설비 15억원을 전액 명시이월한 바 있습니다.
주요 불용내용은 56쪽 임시 수장고 운영으로 기증 작품 인도시기가 미도래해서 작품 운반비 등 집행잔액 6000만원, 작품기증포상금 집행잔액 8835만원이 되겠습니다.
다음은 59쪽 문화콘텐츠과 세출결산안입니다.
예산현액은 151억 9020만 1000원으로 그중 151억 6193만 7360원을 지출하고 집행잔액은 예산현액 대비 0.19%인 2826만 3640원이 되겠습니다.
63쪽 문화유산과 세출결산안입니다.
예산현액은 145억 5776만 7000원으로 그중 137억 5525만 9990원을 지출하였고 이월액은 5억 546만 1700원이며 집행잔액은 예산현액 대비 2.04%인 2억 9704만 5310원이 되겠습니다.
주요 이월내역은 65쪽 구)시장관사 리모델링 2억 8780만원, 70페이지 옛 신흥동 시장관사 리모델링 2억 1766만 1700원으로 집행시기 미도래에 따라 명시이월한 바 있습니다.
주요 불용내용은 67쪽 전통무대 활성화 5600만원, 규방다례 차 행사 지원 7000만원으로 코로나19 장기화에 따라 행사가 취소되어 미집행한 사항입니다.
76쪽 도서관정책과 세출결산안입니다.
예산현액은 177억 2458만 5000원으로 그중 154억 6928만 5540원을 지출하였고 22억 2048만 9510원을 명시이월하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 0.2%인 3480만 9950원입니다.
주요 불용내용은 77쪽 작은도서관 자원활동가 실비보상금으로 코로나19로 인한 작은도서관 휴관에 따라 2003만 3750원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이월내역은 81쪽 주안도서관 리모델링 22억 2048만 9510원으로 행정절차 이행에 따른 사업기간 연장으로 명시이월한 사항입니다.
83쪽 관광진흥과 세출결산안입니다.
예산현액은 250억 4444만 2500원으로 그중 246억 3564만 3440원을 지출하였고 집행잔액은 2억 3746만 2970원으로 예산현액 대비 0.95%입니다.
주요 불용내용은 86쪽 문화관광해설사 육성사업으로 코로나19로 인해 활동일수 감소로 교육여비와 활동비 등의 집행잔액이 되겠습니다.
94쪽 마이스산업과 세출결산안입니다.
예산현액은 60억 5454만 5000원으로 그중 60억 3697만 3200원을 지출하였으며 집행잔액은 예산현액 대비 0.29%인 1757만 1800원이 되겠습니다.
97쪽 문화예술회관 세출결산안입니다.
예산현액은 241억 1180만 9000원으로 그중 231억 8065만 2676원을 지출하였고 이월액은 2억 4930만 500원이며 집행잔액은 예산현액 대비 2.83%인 6억 8185만 5824원이 되겠습니다.
주요 불용내용은 코로나19 확산에 따라 우수공연 초청, 시립예술단 공동사업인 커피 콘서트 등 공연 취소에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
이월내역은 문화예술회관 노후 승강기 교체공사 건으로 코로나19로 승강기 수입 부품이 외국으로부터 수급 차질로 인해서 공사 지연 등 사고이월한 내역으로 금년 3월에 집행을 완료하였습니다.
110쪽 미추홀도서관 세출결산안입니다.
예산현액은 115억 9571만 1000원으로 그중 104억 1679만 800원을 지출하였고 이월액은 2억 6941만 3100원이며 집행잔액은 예산현액 대비 7.84%인 9억 950만 7100원이 되겠습니다.
이월내역은 124쪽 청라국제도서관 세미나실 등 증축 및 방수공사 건으로 추경예산 확보, 동절기로 인한 절대공기 부족으로 부득이하게 사고이월을 하였으며 올해 3월 공사를 완료한 바 있습니다.
130쪽 시립박물관 세출결산안입니다.
예산현액은 91억 7089만원으로 그중 87억 6434만 2334원을 지출하고 집행잔액은 예산현액 대비 4.43%인 4억 654만 7666원이 되겠습니다.
이상 일반회계를 마치고 2020회계연도 특별회계 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
원도심활성화특별회계 세입ㆍ세출 내역으로 159쪽 관광진흥과 세입결산안입니다.
원도심활성화특별회계 세입 예산현액은 17억 1335만원으로 17억 906만 8816원을 징수결정해서 전액 수납처리하였습니다.
160쪽 관광진흥과 세출결산안입니다.
원도심활성화특별회계 세출 예산현액은 17억 1335만원이며 이 중 17억 1285만 8900원을 집행하고 집행잔액은 예산현액 대비 0.03%인 49만 1100원입니다.
이상으로 문화관광국 일반회계 및 특별회계 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대해 주요사항 위주로 간략히 보고를 드렸습니다.
2020년 예산을 최대한 효율적으로 편성하고 집행한다고 하였습니다만 일부 불가피하게 불용액과 이월액이 발생한 부분이 있습니다.
앞으로 예산편성 단계에서부터 더욱더 신중히 검토해서 효율적인 예산집행이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.
아무쪼록 본 결산안을 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드리면서 제안설명을 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.