2021년도 소방본부 소관 일반 및 특별회계 제2회 추경 예산에 대한 검토보고를 드리겠습니다.
소방본부 예산의 규모는 보고서 5쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
검토의견을 말씀드리겠습니다.
먼저 일반회계입니다.
소방본부 일반회계 세입예산은 없으며 세출예산은 기정예산액의 1.04%인 31억 6388만 1000원이 증액된 3080억 538만 9000원이 요구되었습니다.
6쪽 세출예산에 대한 검토의견으로는 예산안 282쪽 소방특별회계 전출금 31억 6388만 1000원 중 2020년 지역자원시설세 결산 정산분 8589만 4000원을 증액하고 소방공무원 인건비 소방안전교부세 추가분 반영으로 6728만 6000원을 감액하였으며 소방특별회계 정책사업 증가에 따른 전입금 31억 4527만 3000원을 증액하는 사항입니다.
다음은 7쪽 특별회계입니다.
세입예산은 기정예산의 2.9%인 99억 7668만 1000원이 증액된 3539억 8669만 8000원이 요구되었습니다.
주요 편성내용은 보고서 7쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
세입예산에 대한 검토의견을 말씀드리면, 8쪽입니다.
예산안 563쪽 소방안전교부세 63억 2865만 4000원은 2021년도 소방안전교부세 교부액 확정 추가분과 2020년도 결산 정산분 증액에 따른 추가 교부액을 세입처리하는 사항이며 이 중 소방정책사업비 계정의 특수수요가 당초 34억원에서 29억원으로 변경내시돼 5억원이 감액된 것입니다.
9쪽입니다.
같은 쪽 순세계잉여금 4억 229만 5000원은 2020년도 결산에 따라 당초 예산 2억원 대비 201% 증액된 6억 229만 5000원을 세입에 반영하는 사항입니다.
같은 쪽 국고보조금 사용 잔액 1억 115만 1000원은 2020년 결산에서 이월된 금액입니다.
예산안 564쪽 지역자원시설세 전입금 및 정산분 8589만 4000원은 소방회계법 및 조례에 따라 소방분 지역자원시설세의 70%를 반영해야 하는 소방정책사업비를 본예산 편성 시 65%인 599억 4101만 6000원을 반영함에 따라 이번 추경에서 계정별 조정이 필요한 부분을 반영하고 2020회계연도 지역자원시설세 결산액을 추가로 반영하는 사항입니다.
10쪽입니다.
예산안 564쪽 일반회계 전입금 인건비 계정 6728만 6000원 감액은 소방정책사업비 계정 전입 비율 조정에 따라 인건비 계정의 부족분을 일반회계 전입금으로 충당해야 할 것으로 우려되었으나 소방안전교부세 추가교부 등으로 인건비 추가 편성 없이 일반회계 인건비 계정 전입금을 조정한 사항이며 일반회계 전입금 정책사업비 계정 31억 4527만 3000원은 정책사업 증가에 따른 예산을 증액하는 사항입니다.
11쪽입니다.
세출예산은 기정예산 대비 2.9%인 99억 7668만 1000원이 증액된 3539억 8669만 8000원으로 주요 편성내역은 보고서 12쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
세출예산에 대한 검토의견을 말씀드리면, 13쪽입니다.
예산안 572쪽 세부사업설명서 3쪽 대체인력 보수 3000만원은 검단119안전센터 공무직이 퇴직함에 따라 대체인력 채용을 위해 기정액 2000만원 대비 150%를 증액편성한 사항입니다.
예산안 572쪽, 세부사업설명서 5쪽 청사관리 인부 3339만 4000원은 심신휴센터 시설관리 등 운영에 필요한 기간제근로자 보수를 신규 편성한 사항이나 2021년도 본예산에 반영하지 않고 추경에 반영한 사유에 대하여는 설명이 필요합니다.
예산안 572쪽, 세부사업설명서 6쪽 검단소방서 부지 매입비 37억 8120만 1000원은 계속비 사업으로 검단소방서 신설에 따른 부지 매입비 1회차 분납금 및 이자비용 등을 증액하는 사항으로 과다하게 증액한 사유 및 검단소방서 건립 사업에 대한 설명이 필요합니다.
예산안 573쪽, 세부사업설명서 11쪽 석모119안전센터 신설 설계비 등 1억 9391만 7000원은 삼산지역 관광객 증가로 예측되는 소방 수요에 선제적으로 대응하고자 기존 삼산지역대를 석모119안전센터로 승격 신설 추진하기 위해 신규 편성한 사항입니다.
예산안 573쪽 신규소방공무원 보수 41억 5491만 2000원은 신규소방공무원 인건비인 소방안전교부세가 교부됨에 따라 기 편성된 시비를 감액하여 재원을 변경하는 사항입니다.
14쪽입니다.
예산안 575쪽 노후 고시원 간이스프링클러 설치 지원 860만원 감액은 국고보조금 조정에 따라 감액하는 사항입니다.
예산안 575쪽 체험관 안전관리 용역 3억 9445만 1000원은 11월 개관 예정인 안전체험관 교육인력 11명이 부족함에 따라 안전관리 운영 인력 용역비를 신규로 반영하는 사항입니다.
다만 지난 2021년 5월 체험관 운영조례를 제정하면서 일요일도 체험관을 운영할 수 있도록 조례를 수정한바 향후 시민들이 교육프로그램을 이용하는 데 차질이 없도록 체험관 조직인력 준비에 만전을 기해야 할 것이며 안전관리 운영은 인건비 성격으로 기간제근로자 등 보수로 편성하는 것이 적절한바 공공운영비로 편성한 사유에 대한 설명이 필요합니다.
예산안 578쪽, 세부사업설명서 23쪽 굴절사다리차 보강 12억 6000만원은 소방안전교부세 추가 교부에 따른 내용연수 경과된 노후 굴절사다리차 2대를 교체하기 위해 신규편성한 사항으로, 15쪽입니다.
화재현장 대응능력 향상을 위해 노후화된 소방차량 유지관리가 무엇보다도 중요하다고 판단되는바 현재 보유 중인 소방차량 현황 및 향후 교체계획에 대하여 설명이 필요합니다.
예산안 578쪽부터 579쪽 개인보호 및 호흡보호장비 보강 9억 5914만 1000원은 매년 보유기준 부족 및 유독물질 등으로 오염된 장비를 교체하고 소방공무원 신규임용에 따른 개인보호장비 및 호흡보호장비를 보강하기 위해 신규편성 및 증액하는 사항으로, 신규인력 배치 전 해당물품의 조달ㆍ입찰계약을 차질 없이 진행해야 할 것입니다.
예산안 580쪽 재난현장 영상전송시스템 5134만 3000원은 신속한 재난현장 파악을 위해 재난현장 영상전송 카메라 8대를 설치하는 사업으로 신규 편성한 것입니다.
예산안 581쪽 중형급 다목적 소방헬기 구매 24억원은 계속비사업으로 노후 소방헬기를 중형급 소방헬기로 교체하는 사업이며 소방안전교부세 5억원 감액하고 시비 29억원을 편성하는 것입니다.
16쪽입니다.
다만 당초 소방안전교부세 전액으로 구입하려 했으나 소방안전교부세 5억원을 감액하고 시비 29억원을 증액하여 구입하고자 하는 사유에 대한 설명이 필요합니다.
예산안 582쪽 소방학교 토지매입비 7억 1480만원은 2021년 소방안전교부세 대상사업에서 부지매입비가 제외됨에 따라 재원을 시비로 변경하는 사항으로 소방학교 이전사업은 총사업비 387억원을 투입하여 2019년부터 2023년까지 추진하고 있는 만큼 그간 추진현황 및 연도별 예산집행 계획에 대한 설명이 필요합니다.
17쪽입니다.
예산안 584쪽 남동소방서 시스템 냉난방기 교체 8461만 7000원 감액은 노후화된 시스템 냉난방기를 교체하고 집행잔액을 감액하는 사항이나 집행잔액이 과다한 사유에 대한 설명이 필요합니다.
예산안 590쪽, 세부사업설명서 42쪽 강화119안전센터 리모델링 4억 2925만 5000원은 강화소방서 이전에 따른 강화119안전센터 석면 제거 및 청사 리모델링을 위해 신규 편성하는 것입니다.
다만 이 사업을 포함하여 다수의 소방서가 환경개선공사 등 시설공사 예산을 본예산에 편성하지 않고 추경에 신규사업으로 편성하고 있는바 이에 대한 설명이 필요합니다.
18쪽 계속비사업으로 검단소방서 신설 37억 8120만 1000원은 1회차 부지매입 분납금을 2022년에서 2021년 7월 납부로 투자계획을 변경하는 사항입니다.
19쪽입니다.
노후 소방헬기 교체는 2023년 교체 예정인 소방헬기 사업비의 일부를 반영하는 사업으로 선급금 지급액 시비 29억을 증액하고 소방안전교부세 5억을 감액하여 24억으로 하여 투자계획을 변경하는 사항입니다.
다음은 수도권매립지주변지역환경개선특별회계입니다.
세입예산은 해당 없으며 세출예산은 기정예산 대비 11.2%인 26억 8700만원이 증액된 267억 6316만 4000원이 요구되었습니다.
20쪽 세출예산에 대한 주요 검토의견으로는 금번 추경에 편성된 소방본부 소관 사업은 검단소방서와 인천국민안전체험관 신축 2개 사업으로 소방특별회계만으로는 원활한 사업 추진이 어려워 원활한 사업 추진을 위해 수도권매립지주변지역환경개선특별회계에서 편성한 사항입니다.
예산안 628쪽, 검단소방서 신축 건축공사비 51억 8700만원은 2022년까지 계속비로 집행하는 사항으로 2021년 예상 공정률 50% 기준으로 증액편성하였습니다.
다만 기정액 대비 134% 증액한 90억 4400만원을 편성하여 당해연도 집행가능 여부가 우려되는바 이에 대한 설명이 필요합니다.
21쪽입니다.
예방안전과 인천국민안전체험관 신축 25억원 감액은 입찰차액 및 집행잔액 등을 감액편성하는 사항입니다.
다만 체험관은 2021년 8월 준공, 9월부터 10월 시범운영을 통해 11월 개관 예정에 있는바 체험관 홍보, 조직 구성, 교육인력 배치에 차질이 없도록 철저한 사전준비가 필요할 것입니다.
계속비사업으로 검단소방서 신설 51억 8700만원은 2022년까지 공사를 완료하기 위해 2021년으로 투자계획을 변경하는 사항입니다.
이상 검토보고를 마치겠습니다.
ㆍ2021년도 소방본부 소관 일반 및 특별회계 제2회 추가경정예산안 검토보고서