수석전문위원 전상배입니다.
2023년도 기획조정실 소관 일반 및 특별회계 제1회 추가경정예산안에 대하여 주요내용 위주로 검토보고드리겠습니다.
검토보고서 6쪽입니다.
기획조정실 소관 일반회계 제1회 추경 세입예산은 14억 5890만 8000원으로 기정예산액 13억 6433만 5000원보다 9457만 3000원이 증가하였습니다.
검토보고서 7쪽입니다.
주요 세입내역으로는 정책기획관 소관 2022년 민주평통 인천지역회의 운영지원 보조금 집행잔액 4314만 4000원을 세입조치하는 사항입니다.
검토보고서 8쪽입니다.
지역혁신체계 운영 지원사업 2390만원 감액은 산업통상자원부의 17개 시ㆍ도 지역혁신체계지원 관련 국비 조정에 따라 감액하는 사항입니다.
검토보고서 11쪽입니다.
다음은 일반회계 세출예산은 7991억 5729만 9000원으로 기정예산액 7992억 5188만 1000원보다 9458만 2000원이 감소하였습니다.
주요 세출내역으로는 정책기획관 소관 지역혁신협의회 워크숍 등 1080만원 증액은 지역혁신협의회 회의 및 워크숍 비용으로 지방시대위원회 발족 시 관련 행사 진행을 위해 증액편성하는 사항입니다.
검토보고서 12쪽입니다.
지역혁신 관련 연구용역 6000만원 감액은 산업통상자원부의 국비 조정에 따라 감액편성하는 사항입니다.
황해도민 교류사업 1100만원 감액은 조직개편에 따라 소관부서 변경으로 감액편성하는 사항입니다.
북한이탈주민 지역협의회 운영 680만원 감액은 통일부 국고보조금 확정 통보에 따라 감액편성하는 사항입니다.
검토보고서 13쪽입니다.
교육협력담당관 소관 남동경찰서 임시청사 유지관리 1300만원은 남동경찰서 임시청사로 사용허가한 공유재산의 오수관이 누수되어 배관 보수공사를 실시하기 위해 신규편성하는 사항입니다.
정보화담당관 소관 인터넷중독대응센터 운영 378만원 증액은 공공요금 인상에 의한 관리비 증가분을 증액편성하는 사항입니다.
검토보고서 14쪽입니다.
시ㆍ도지역개발기금 예수금 이자상환 413만원 증액은 지역개발기금 융자이율이 2.5%에서 3%로 인상됨에 따라 인상분을 증액편성하는 사항입니다.
검토보고서 15쪽입니다.
다음은 학교용지부담금특별회계 1회 추경 세입은 306억 1260만 3000원으로 기정예산 228억 1465만 2000원보다 77억 9795만 1000원이 증가하였습니다.
내용으로는 교육협력담당관 소관 과년도 학교용지부담금 23억 2056만 1000원은 학교용지 확보 등에 관한 특별법 제5조에 따라 부과한 2023년도분 학교용지부담금이 수납되어 세입조치하는 사항입니다.
검토보고서 16쪽입니다.
순세계잉여금 54억 7739만원 증액은 2022년 학교용지부담금 총 수입액에서 총 지출액을 뺀 잉여금으로 2022년도 학교용지부담금 징수액 증가로 증액편성하는 사항입니다.
검토보고서 17쪽입니다.
다음 세출예산은 306억 1260만 3000원으로 기정예산액 228억 1465만 2000원보다 77억 9795만 1000원이 증가하였습니다.
내용으로는 교육협력담당관 소관 학교용지특별회계 예비비 9795만 1000원 증액은 특별회계 운영에 있어 예측하지 못한 긴급재원 필요 시 탄력적 대응을 위해 특별회계 총 예산의 1% 이내에서 예비비로 편성하는 사항입니다.
통합관리기금 예탁 77억원 증액은 2022년도 순세계잉여금과 학교용지부담금 수입을 통합관리기금에 예탁하기 위해 증액편성하는 것입니다.
다음은 2023년도 기획조정실 소관 기금운용계획 제1차 변경계획안에 대하여 주요내용 위주로 검토보고드리겠습니다.
검토보고서 1쪽입니다.
2023년도 기획조정실 소관 기금운용계획 변경계획은 남북교류협력기금이 해당됩니다.
남북교류협력기금은 인천광역시 평화도시조성에 관한 조례 제20조에 따라 남북교류 및 통일정책사업 지원을 위하여 2004년도부터 설치ㆍ운용되고 있는 기금입니다.
기금조성 규모는 2023년도 말 조성계획은 75억 4428만 5000원입니다.
검토보고서 2쪽입니다.
수입지출 규모는 35억 5638만 5000원으로 기정액보다 4413만원 증가하였습니다.
주요내용으로는 공공예금이자수입 8001만 7000원 감액은 기금예치에 대한 이자수입액으로 기정예산액 대비 98.36% 감액편성한 사항입니다.
자체보조금 등 반환수입 2451만 9000원은 2022년 시행한 보조금사업의 집행잔액을 수입에 편성한 사항입니다.
검토보고서 3쪽입니다.
그외수입 371만 7000원은 2022년도 평화도시조성 공모사업의 목별 한도액 초과지출 및 증빙서류 미비 등 부정수급에 따른 환수액을 수입으로 편성하는 사항입니다.
예치금 회수 9588만원 증액은 2022년도 말 기준으로 금융기관에 예치되어 있는 자금을 예치금 회수로 계상하는 사항입니다.
검토보고서 3쪽입니다.
지출내역으로는 여유자금 예치 10억 7603만원 증액은 국제정세 및 남북관계 경색 장기화에 따라서 남북교류협력사업 추진이 불투명하여 전액 삭감하는 사업비를 예치금으로 편성하여 증액하는 사항입니다.
평화협력기념사업 3000만원 감액은 당초 북한이탈주민과 함께하는 통일한마음 체육대회와 통일어울마당을 추진하려 하였으나 행사 규모를 축소하는 사항으로 감액 사유에 대한 설명이 필요합니다.
실무협의 및 현지확인 1000만원 감액은 국제정세 및 남북관계 경색 장기화 등에 따라서 남북교류협력사업 추진이 불투명하여 전액 삭감하는 사항입니다.
평화협력사업 9억원 감액은 남북관계 개선 및 상호신뢰 구축을 위한 평화협력사업으로 국제정세 및 남북관계 경색 장기화 등에 따라 사업이 불투명하여 향후 선도적으로 교류사업을 추진할 수 있는 예산만 책정하고 감액하는 사항입니다.
다만 기금 예산편성 시기와 비교할 때 남북관계의 변화가 없고 인도적 지원은 남북관계 경색과 무관하게 추진이 가능하다고 판단되는데 감액 및 전액 삭감하는 사유에 대한 설명이 필요합니다.
이상으로 검토보고를 마치겠습니다.
ㆍ2023년도 기획조정실 소관 제1회 추가경정예산안 검토보고서
ㆍ2023년도 기획조정실 소관 기금운용계획 제1차 변경계획안 검토보고서