수석문위원 전상배입니다.
2023년도 기획조정실 소관 제2회 추가경정예산안에 대하여 주요내용 위주로 검토보고드리겠습니다.
검토보고서 7쪽입니다.
일반회계 제2회 추경 세입예산은 39억 4775만 7000원으로 기정예산액 14억 5890만 8000원 대비 24억 8884만 9000원이 증가하였습니다.
주요세입내용으로는 검토보고서 11쪽입니다.
정보화담당관실 소관 지방행정 데이터 개방체계 구축 지체상금 반환금 111만 3000원은 2014년 한국지역정보개발원이 지방자치단체와 위ㆍ수탁협약으로 추진한 지방행정데이터 개방체계 구축사업 지연으로 지체상금 확정 통보에 따라 반환금을 세입조치하는 사항으로 지체상금 발생경과에 대한 자세한 설명이 필요합니다.
2020년 농어촌 통신망 부가세 환급금 1501만 3000원은 농어촌 가입자망 구축사업 추진 시 부가가치세 환급금을 세입조치하는 것으로 반환금을 세입조치하는 사유에 대한 설명이 필요합니다.
검토보고서 12쪽입니다.
다음은 제2회 추경 세출예산입니다.
7986억 8793만 6000원으로 기정예산액 7991억 5729만 6000원 대비 4억 6936만 3000원이 감소하였습니다.
주요세출내용으로는 검토보고서 14쪽입니다.
교육협력담당관 소관 발달장애인평생교육센터 운영 지원 8271만 7000원 감액은 남동구 발달장애인평생교육센터 개관에 따라 운영지원비를 감액하는 사항으로 개관 지연사유에 대한 설명이 필요합니다.
검토보고서 19쪽입니다.
학교용지부담금특별회계로서 세입예산액은 231억 3393만 6000원으로 기정액 306억 1260만 3000원 대비 74억 7866만 7000원이 감소하였습니다.
주요세입내용으로는 학교용지부담금 79억 500만원 감액은 지역 내 100가구 이상의 주택건설용 토지를 개발하거나 공동주택을 건설하는 사업자에게 세대수 및 분양가격을 추계하여 징수하는 부담금으로 금년도 부동산 경기 위축으로 분양물량이 감소하고 지연되는 등 군ㆍ구 및 경제청의 세입추계 변동에 따라 기정예산액 대비 36.3%를 감액하는 사항입니다.
검토보고서 20쪽입니다.
다음은 세출예산입니다.
231억 3393만 6000원으로 기정액 306억 1260만 3000원 대비 74억 7866만 7000원이 감소하였습니다.
검토보고서 21쪽입니다.
주요세출내용으로는 학교용지매입금 시ㆍ도분담금 46억 9625만원은 시ㆍ도분담금으로 개발사업 지역 내 원활한 학교신설을 위해 50%를 시에서 부담하는 법적의무경비로 한들지구 도시개발사업 기간이 연장 고시됨에 따라 교육청에서 한들초등학교 매입시기를 2024년도로 변경함에 따라 전액삭감하는 사항입니다.
검토보고서 24쪽입니다.
원도심활성화특별회계 2회 추경 세입예산액은 6억 1431만 9000원으로 기정액 5만 6000원 대비 6억 1426만 3000원이 증가하였습니다.
주요세입내용으로는 교육협력관 소관 공공예금 이자수입 5억 9057만 6000원은 원도심특별회계 자금운용에 따른 공공예금 이자수입을 편성하는 사항입니다.
검토보고서 25쪽입니다.
그외수입 2368만 7000원은 2022년 원도심 지역 초ㆍ중ㆍ고등학교의 노후시설에 대한 환경개선사업 정산 결과에 따른 집행잔액을 세입에 반영하는 사항으로 추진실적에 대한 설명이 필요합니다.
다음 세출예산액은 6억 1431만 9000원은 기정액 5만 6000원 대비 6억 1426만 3000원이 증가하였습니다.
세출내역으로는 교육협력담당관 소관 일반회계 전출금 6억 1426만 3000원 증액은 원도심특별회계 공공예금 이자수입 및 2022년 학교노후시설 개선 지원 사업비 정산 결과에 따른 집행잔액을 일반회계로 전출하였습니다.
다음은 2024년도 기획조정실 소관 예산안에 대하여 주요내용 위주로 검토보고드리겠습니다.
검토보고서 6쪽입니다.
일반회계 세입예산은 42억 3377만 7000원으로 전년도 예산액 13억 6433만 5000원 대비 28억 6944만 2000원이 증가하였습니다.
주요세입내용으로는 정책기획관 소관 북한이탈주민 지역적응센터 운영 4억 9200만원은 인천지역 내 북한이탈주민의 안정적 정착 지원을 위해 국고보조금을 세입에 반영한 사항입니다.
검토보고서 7쪽입니다.
법무담당관 소관 소송비용 회수 4000만원은 인천시가 승소한 사건의 소송비용 원인자부담 원칙에 따른 소송비용 부과ㆍ징수분을 세입에 반영하는 사항으로 전년 대비 20% 감액편성한 사유에 대한 설명이 필요합니다.
검토보고서 8쪽입니다.
인천도시공사 등 정부보안 관제 통합 구축 운영 부담금 1억 4490만원은 인천 및 산하기관 보안관제 사각지대에 노출된 정보시스템에 대한 보안 소프트웨어 구입을 위해 분담비율 각 시는 74.6%, 공사ㆍ공단은 25.4%의 분담비율에 따라 신규편성하는 사항으로 분담비율에 대한 근거 및 사업의 필요성에 대한 설명이 필요합니다.
다음은 일반회계 세출예산입니다.
8118억 7964만 6000원은 전년도 예산 7992억 2725만 8000원 대비 126억 5238만 8000원이 증가하였습니다.
검토보고서 10쪽입니다.
주요세출내용으로는 정책기획관 소관 지방시대위원회 운영 1000만원 및 지방시대위원회 워크숍 등 900만원은 인천시 지방시대위원회 참석수당 및 운영비, 지역주도 균형발전 및 자치분권 활성화를 위한 행사 개최를 위해 편성하는 사항입니다.
검토보고서 11쪽입니다.
현재 인천광역시 지방시대위원회 운영 조례안을 제정 중에 있으며 인천광역시 지방시대위원회 구성 운영계획을 수립하여 17명을 위촉하였습니다.
검토보고서 13쪽입니다.
민주평통해외지역회의 인천 개최 지원 1억 5000만원은 민주평화통일자문회의 해외지역회의를 인천에서 개최하기 위해 신규편성하는 사항으로 재외동포청이 소재한 세계 초일류도시 인천 성장 도시로서의 위상이 제고될 수 있도록 만전을 기할 필요가 있으며 개최계획에 대한 설명이 필요합니다.
검토보고서 15쪽입니다.
인천지속가능발전협의회 사업비 지원 1억 5802만원은 인천시 정책의 지속가능성을 견지하도록 토론회, 공청회 등을 통한 시책발굴 및 추진 활성화를 도모하기 위한 사항으로 전년 대비 18.9% 감액편성한 사유와 2024년도 추진계획에 대한 설명이 필요합니다.
검토보고서 17쪽입니다.
교육협력담당관 소관 발달장애인평생교육센터 운영 지원 11억 816만 1000원은 발달장애인평생교육센터 운영비 지원을 위한 것으로 서구 센터 정원 28명에서 31명으로 증가한 사항과 종사자 인건비와 급량비 단가 인상에 따라 전년 대비 11.7% 편성하는 사항으로 서구 센터 정원 변경사유에 대한 설명이 필요합니다.
검토보고서 19쪽입니다.
인천영어마을 운영 19억 3800만원은 초등학생 외국어권 문화체험 및 글로벌 인재양성을 위한 교육비를 지원하고자 편성하는 사항으로 전년 대비 23.7% 감액편성하는 사유에 대한 설명이 필요합니다.
검토보고서 25쪽입니다.
학교용지부담금특별회계 2024년도 학교용지부담금특별회계 세입예산액은 305억 5551만 4000원으로 전년도 예산액 228억 1465만 2000원 대비 77억 4086만 2000원이 증가하였습니다.
주요세입내용으로는 교육협력담당관 소관 학교용지부담금 278억 8200만원은 추계 증가분을 반영하여 전년 대비 28.2% 증액하는 사항입니다.
다만 현재 고환율, 고금리 등으로 건설경기 침체가 2024년까지 이어질 것으로 예상되는데 전년 대비 28.2%를 증액요구한바 세입추계 근거에 대한 설명이 필요합니다.
검토보고서 27쪽입니다.
특별회계 세출예산은 305억 5551만 4000원으로 전년도 예산액 대비 228억 1465만 2000원 대비 77억 4086만 2000원이 증가하였습니다.
검토보고서 28쪽입니다.
주요세출내용으로는 학교용지매입비 시ㆍ도분담금 214억 2114만 9000원은 개발사업지역 내 원활한 학교신설을 위해 교육비특별회계로 학교용지 확보를 위한 비용을 전출하는 사항으로 대상학교가 1개교에서 5개교로 증가하여 전년 대비 356.1% 증액편성하는 사항입니다.
검토보고서 29쪽입니다.
학교용지부담금 과오납 반환 18억원은 현재 남동구 학교용지부담금 부과취소 소송 진행 중인바 학교용지부담금 부과와 관련하여 납부자가 과오납 환급을 요청할 경우 이를 지급하기 위해 법정이자율을 반영하여 전년 대비 5.9% 증액편성하는 사항입니다.
다음은 2024년도 기획조정실 소관 기금운용계획에 대하여 주요내용 위주로 검토보고드리겠습니다.
검토보고서 1쪽입니다.
남북교류협력기금은 인천광역시 평화도시 조성에 관한 조례 제20조에 따라 남북교류 및 통일정책사업 지원을 위하여 2004년부터 설치ㆍ운영되고 있는 기금입니다.
검토보고서 2쪽입니다.
기금 조성 규모는 2023년도 말 조성액 76억 6961만 1000원입니다.
2024년도 수입ㆍ지출 규모는 35억 2253만 9000원으로 전년도 35억 1225만 5000원 대비 1028만 4000원이 증가했습니다.
수입내용으로는 예치금 회수 31억 6663만 1000원은 2023년도 말 기준 금융기관에 예치되어 있는 자금을 예치금 회수로 계상하는 사항입니다.
검토보고서 3쪽입니다.
예탁금 이자수입 1억 9137만 5000원은 여유자금을 통합관리기금에 예탁하고 발생하는 이자를 반영하는 사항입니다.
검토보고서 4쪽입니다.
주요지출계획으로는 예탁금 31억원은 2024년도에 직접 필요로 하는 일상적인 운용자금, 목적수행을 위하여 필요한 사업비, 예치금을 제외하고 통합관리기금으로 예탁하는 사항입니다.
통일공감 공모사업 및 남북협력사업 3억원은 민간 통일역량 강화 및 시민들의 통일 공감대 확산을 위한 공모사업과 인천 주도의 남북교류 협력사업 추진을 위한 사업비로 2023년 사업 추진성과와 2024년도 사업계획에 대한 설명이 필요합니다.
이상으로 검토보고를 마치겠습니다.
<참 조>
ㆍ2023년도 기획조정실 소관 제2회 추가경정예산안 검토보고서
ㆍ2024년도 기획조정실 소관 예산안 검토보고서
ㆍ2024년도 기획조정실 소관 기금운용계획안 검토보고서
(이상 3건 부록으로 보존)