사무처장 최종윤입니다.
코로나19 극복을 위한 의정활동으로 연일 바쁘신 가운데에도 의회사무처에 대한 깊은 관심과 아낌없는 지도편달을 해 주시는 노태손 위원장님과 여러 위원님들에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 의회사무처 소관 2019회계연도 일반회계 세입ㆍ세출 결산안에 대해서 배부해 드린 자료를 토대로 말씀드리겠습니다.
먼저 5쪽에서 8쪽입니다.
세입결산 총괄입니다.
의회사무처 세입은 9276만 2794원을 징수결정하여 징수결정 금액 전액을 수납했습니다.
주요 수납내역은 2018년도 공기업 대행사업비 집행잔액 7724만 2302원이며 법인카드 사용에 따른 적립포인트 827만 926원 등입니다.
다음은 세출 예산안을 설명드리겠습니다.
세출결산 총괄입니다.
예산현액 137억 2322만원 중 97.7%인 134억 1114만 6870원을 집행하고 3억 1207만 3130원이 집행잔액입니다.
집행잔액 발생 내역은 계획변경 등 집행사유 미발생이 3518만 850원이며 낙찰차액 등을 포함한 집행잔액이 2억 7689만 2280원입니다.
다음은 세출결산 세부내역을 사업별로 보고드리겠습니다.
먼저 13쪽에서 17쪽입니다.
신뢰받는 의정수행의 성숙한 의정활동 수행사업입니다.
예산현액 37억 9434만 3000원 중 96.9%인 36억 7855만 5846원을 집행하였고 집행잔액은 1억 1578만 7154원입니다.
주요 집행잔액 내역은 수돗물 적수 등 현안사항 논의 등으로 인한 타시ㆍ도 비교시찰 횟수 감소 등에 따른 2179만 430원의 의원국내여비 집행잔액이 발생하였고 12월 말 비회기 중 해외연수 실시 여부가 확정되지 않아 정리되지 못한 의원해외여비 잔액도 3122만 8300원이 발생하였습니다.
의원 역량강화를 위한 국회 의정연수원 등 의원님들의 공공기관교육 참가수요가 인천시의 현안사항 등의 논의, 내부적 요인으로 예상보다 적어 730만 600원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이어서 17쪽, 19쪽입니다.
열린의회 홍보 내실화 사업입니다.
예산현액 6억 5715만 9000원 중 의회홈페이지 전면개편, 의회저널 및 홍보영상물 제작, 사진자료 전산화시스템 구축, 의회 체험학습 운영, 의정뉴스 제작 등 의회활동의 적극적 지원과 홍보로 시민과 소통하기 위해 총 6억 5029만 9040원을 집행하였고 685만 9960원이 낙찰차액 등 집행잔액입니다.
다음은 19쪽, 20쪽 의회청사 유지관리 사업입니다.
체계적 시설물 관리를 통한 원활한 의정활동 지원을 위해 의회청사시설물 유지관리 및 보수비, 본회의장 전자회의시스템 유지비, 청사관리 대행사업비, 의정세미나실 조성 등으로 예산현액 14억 5112만 6000원 중 98.9%에 해당하는 14억 3621만 5179원을 집행하였고 집행잔액은 1491만 821원입니다.
다음은 21쪽 행정운영경비는 의회사무처 인력운영비와 기본경비로 78억 2059만 2000원 중 97.8%인 76억 4607만 6805원을 집행하였고 2억 7451만 5195원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 의회사무처 소관 2019회계연도 일반회계 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
앞으로 계획적인 예산편성 및 효율적인 집행을 통해 불용액이 최소화될 수 있도록 예산관리에 만전을 기하겠습니다.
감사합니다.