존경하는 김대중 부위원장님과 여러 위원님 안녕하십니까?
사무처장 변주영입니다.
먼저 지난번 운영위원회 회의 시 사무처 직원들의 근무평정제도 개선에 대한 설명을 드리는 과정에서 위원님들의 마음을 불편하게 해 드린 점 매우 송구하다는 말씀을 드립니다.
다만 인사권 독립 이후 의회 위상에 걸맞은 인적자산, 조직자산, 정보자산의 구축을 통해 의원님들의 의정활동을 더욱 활발하게 지원하기 위한 충정의 일환이었다는 점을 깊이 헤아려 주시면 감사하겠습니다.
앞으로 위원님들과 더욱 원활한 소통을 해 나갈 수 있도록 하겠습니다.
의회는 시민의 대표기관으로 그 중심에 의원님들이 계시고 사무처장인 저를 비롯한 의회사무처 직원 모두는 의원님들의 의정활동을 지원하는 역할이 본연의 업무인 만큼 한 치의 소홀함이 없도록 최선을 다하겠습니다.
자치분권 2.0 시대를 맞아 ‘함께하는 의정, 행복한 시민, 더 나은 내일’이라는 제9대 의회의 슬로건을 내걸고 시민의 행복한 삶의 질 향상을 위해 애쓰시는 의원님들의 노고에 깊은 감사를 드리며 위원님 여러분들의 많은 지도와 격려를 부탁드립니다.
지금부터 의회사무처 소관 2021회계연도 일반회계 세입ㆍ세출 결산안에 대하여 배부해 드린 자료를 토대로 보고드리겠습니다.
먼저 5쪽에서 7쪽 세입결산 총괄입니다.
의회사무처 세입은 4530만 8193원을 징수결정하여 징수결정금액 전액을 수납하였습니다.
주요 세입내역은 2020년도 인천시설공단 경상적 위탁사업비 집행잔액 반납이자 602만 7198원과 세입ㆍ세출외현금 일시보관금이자 142만 6550원 등의 이자수입을 징수하였습니다.
또한 법인카드 사용에 따른 적립포인트 901만 9000원과 2020년도 인천시설공단 위탁사업비 집행잔액 반납금 2200만 6022원 등 그외수입으로 수납조치하였습니다.
다음은 세출결산안을 설명드리겠습니다.
11쪽 세출결산 총괄입니다.
예산현액 170억 6740만 1760원 중 91.8%인 156억 6991만 6671원을 집행하고 9억 5653만 9000원을 다음연도 이월하였으며 4억 4094만 6089원이 집행잔액이 되겠습니다.
집행잔액 발생내역은 계획변경 등 집행사유 미발생이 1억 3677만 9000원이며 낙찰차액 등을 포함한 집행잔액이 3억 416만 7089원입니다.
세출결산 세부내역을 사업별로 보고드리겠습니다.
먼저 12쪽에서 17쪽입니다.
신뢰받는 의정수행의 성숙한 의정활동 수행사업이 되겠습니다.
예산현액 51억 9325만 1000원 중 76%인 39억 4888만 2216원을 집행하였고 9억 5653만 9000원을 다음연도 이월하였으며 집행잔액은 2억 8782만 9784원입니다.
주요 집행잔액 내역은 코로나19 확산에 따라 국내외 출장과 대외활동 감소 및 해외교류 미발생 등으로 의원국내여비 3735만 9250원과 의원국외여비 7647만 9000원 및 의정활동 지원 수행을 위한 직원 국외 및 국제화여비 합계 2880만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이어서 17쪽, 18쪽 열린의회 홍보 내실화 사업입니다.
의정활동의 적극적 지원과 홍보 및 시민과 소통하기 위해 의회 홈페이지 운영ㆍ관리, 의정활동 홍보, 의회 체험학습 운영 및 인터넷생방송 운영 등으로 예산현액 8억 7453만 8000원 중 99.7%에 해당하는 8억 7218만 1520원을 집행하였고 235만 6480원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 19쪽에서 20쪽 의회청사 유지관리 사업입니다.
체계적 시설물 관리를 통한 원활한 의정활동 지원을 위해 의회청사 시설물 유지관리 및 보수비, 본회의장 전자회의시스템 유지비, 청사관리 대행사업비, 청사 노후시설 정비 등으로 예산현액 17억 8076만 2760원 중 95.6%에 해당하는 17억 262만 2787원을 집행하였고 집행잔액은 7813만 9973원입니다.
21쪽에서 23쪽 행정운영경비는 의회사무처 인력운영비와 기본경비로 92억 1885만원 중 99.2%인 91억 4623만 148원을 집행하였고 7261만 9852원의 집행잔액이 발생하였습니다.
끝으로 27쪽 예산 이월에 대하여 설명드리겠습니다.
의정자료 유통시스템 구축사업비는 2021년 2회 추경예산 사업으로 준공시기 미도래에 따라 총 9억 5653만 9000원을 부득이 명시이월하였습니다.
이상으로 의회사무처 소관 2021회계연도 일반회계 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
앞으로 계획적 예산편성 및 효율적인 집행을 통해 불용액이 최소화될 수 있도록 예산관리에 만전을 기하겠습니다.
감사합니다.