수석전문위원 유한경입니다.
2023년도 의회사무처 예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.
배부해 드린 보고서 1페이지입니다.
먼저 세입예산안입니다.
2023년도 의회사무처 세입예산안은 1100만원으로 전년 대비 600만원이 감소되었습니다.
다음은 2페이지 세출예산안입니다.
세출예산안은 218억 7656만원으로 전년 대비 18.8%가 증액되었습니다.
정책사업별로는 신뢰받는 의정수행 82억 5030만원, 인건비 등 행정운영경비 136억 2626만원을 편성하였습니다.
다음은 3페이지입니다.
주요 신규사업입니다.
주요 신규사업으로는 의정활동 지원을 위한 본회의장 전자회의시스템 고도화, 의정활동 홍보를 위한 본회의장 방송장비 구입, 시설물 유지관리를 위한 청사 별관동 냉ㆍ난방기 교체공사 등 12개 사업이 있습니다.
주요 증액사업입니다.
전년도 예산액 대비 증감률 20% 이상이면서 예산액 2000만원 이상인 주요 증액사업으로는 의원국외여비와 의회홍보물 제작사업 등 6개 사업이 있습니다.
4페이지 정책사업별 내역은 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 5페이지 세부사업별 내역입니다.
먼저 의정활동 역량제고입니다.
의정활동 역량제고 사업은 전년 대비 3억 1143만 3000원 증액한 37억 6704만 9000원을 편성하였으며 의정활동비, 국내ㆍ외 여비, 외빈초청여비 등의 의정활동 관련 예산입니다.
이 가운데 의원국외여비는 증가 폭이 가장 크게 나타났는데 이는 그간 코로나19로 국제교류가 축소되었으나 내년에 국제경쟁력 및 우호관계 강화를 위한 국외출장이 예상되어 6981만원 증액한 1억 4560만원을 편성하였습니다.
다음 6페이지입니다.
의정활동 지원입니다.
의정활동 지원사업은 전년 대비 3억 4024만 6000원 감액한 7억 616만 6000원을 편성하였습니다.
이 가운데 전산개발비는 전년 대비 4억 1040만 5000원 감액한 1억 5271만 8000원을 편성하였습니다. 이는 본회의장 전자회의시스템 고도화 사업으로 노후장비 교체와 전자회의 솔루션을 재개발하는 내용이 되겠습니다.
의회사무처에서는 의정한올네트워크 시스템 구축을 단계별로 추진하고 있으며 ’22년 현재 의정포털시스템 구축이 진행 중이고 2023년까지 의안처리시스템을 구축하고자 계획하였습니다.
이에 따라 의안처리시스템의 본예산 확보가 계획되어 있음에도 금번 예산안에 3단계 정보화 사업은 미편성되어 증액의 필요성에 대한 검토가 필요하다고 판단이 됩니다.
다음은 의정지원 인사관리입니다.
의정지원 인사관리로 4억 530만 3000원을 편성하였습니다.
공무원 임용, 채용, 포상, 교육훈련 등을 위한 예산으로 의회의 인사권 독립으로 인사사무를 자체 수행함에 따라 전년 대비 증액되었습니다.
다음 8페이지 홈페이지 운영관리와 의정활동 홍보는 보고서를 참고해 주시면 감사하겠습니다.
다음 9페이지 의회체험학습입니다.
9페이지 하단이 되겠습니다.
의회체험학습 예산으로 전년도와 비슷한 수준인 2208만 8000원을 편성하였습니다.
외빈초청여비 항목은 본회의 초청 학생 방청 중식비를 위한 예산으로 행사실비지원금 항목으로 편성되어야 하므로 예산과목의 변경이 필요한 상황입니다.
다음은 10페이지 시설물 유지관리입니다.
의회청사 시설물 유지관리 사업은 청사시설관리 위탁사업비, 시설물 유지관리를 위한 공공요금 등 각종 비용, 노후시설 환경개선공사 등을 위한 예산으로 전년 대비 10.6% 감소한 21억 3056만원을 편성하였습니다.
전용차량 임차료입니다.
전용차량 임차료로 2736만원을 신규편성하였습니다. 의장 전용차량의 내용연수 도래에 따라 전기차를 임차하여 사용하고자 하는 것으로 12개월분의 임차료를 반영하였습니다.
현재 사용 중인 전용차량의 1년간 유류비와 차량유지비가 금번 예산에 반영되어 있는바 이는 신규 전기차의 출고 시기를 현실적으로 예측하기 어려운 측면이 있는 것으로 판단이 되며 기존 차량과의 교체 시기에 따라 추경에 감액편성하는 등 예산집행의 효율성을 위한 노력이 필요할 것입니다.
다음은 시설장비 유지비입니다.
시설장비 유지비로 5030만 7000원을 증액편성하였습니다. 청사방역과 냉ㆍ난방시설 유지관리와 세척비용, 기계ㆍ전기시설 유지비, 통신ㆍ방송장비 유지비 등을 위한 예산입니다.
세부내역을 보면 냉ㆍ난방시설 유지관리 수수료와 청사 건물 유지비, 전화기 관리의 예산이 전년 대비 대폭 증가하였는데 시설 노후와 잦은 고장으로 보수 요청이 증가했기 때문이며 의원의 요청 시 신속하고 능동적인 대처를 통해 의정활동을 지원하려는 것으로 판단이 됩니다.
다음 12페이지 시설비 및 부대비는 보고서를 참고해 주시면 감사하겠습니다.
다음 13페이지 인력운영비입니다.
공무원보수로 79억 1824만 3000원을 편성하였으며 현원 증원과 기본급 인상분에 따른 증액을 반영하였습니다.
기타직보수로 17억 1035만 9000원을 편성하였으며 임기제공무원 및 시간선택제공무원에 대한 보수와 수당이 되겠습니다. 행정안전부의 2023년도 기준인건비에 임기제공무원 6급 추가 반영을 요청하였으며 공무원 정원 조례 개정 후 정책지원관으로 채용할 계획입니다.
공무직 인건비로 5억 7402만 1000원을 편성하였으며 공무직 11명에 대한 보수와 수당 항목으로 전년 대비 3324만 7000원 감액된 부분은 퇴직금 항목이 연금부담금으로 통계목이 변경되었기 때문입니다.
끝으로 증액이 필요하다고 판단되는 사업에 대해서 보고드리겠습니다.
예산편성 단계에서 요구되었으나 삭감된 사업 중에 계속 진행 중인 사업인 의안처리시스템 구축사업, 9대 의회 비전ㆍ전략 수립과 관련하여 역점적으로 진행되어야 할 사업 그리고 의정홍보 강화를 위한 사업 등 7개 사업의 예산은 예산편성과 집행의 효율성 측면에서 신규 및 증액을 검토할 필요가 있다고 판단이 됩니다.
이상으로 검토보고를 마치겠습니다.
ㆍ2023년도 의회사무처 세입ㆍ세출 예산안 검토보고서