도시계획국장 정동석입니다.
먼저 항상 열의를 가지고 시민 행복을 위해 의정활동에 전념해 주시는 존경하는 임관만 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 저희 도시계획국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
이철 도시계획과장입니다.
임재욱 도시개발과장입니다.
이원주 시설계획과장입니다.
지대환 토지정보과장입니다.
류제범 캠프마켓과장입니다.
손병득 건축과장입니다.
정이섭 주택정책과장입니다.
(간부 인사)
도시계획국 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산안을 보고드리겠습니다.
보고는 위원님들께 배부해 드린 사항별설명서를 중심으로 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입결산 총괄입니다.
사항별설명서 5쪽입니다.
세입 징수결정액은 2858억 6498만 6005원이고 실제수납액은 2848억 7310만 4439원으로 징수결정액 대비 99.7%를 수납처리하였습니다.
세입 세부사항을 부서별로 주요세입 중심으로 설명드리겠습니다.
6쪽 도시계획과 세입입니다.
징수결정액은 32억 8671만 8327원이며 전액 수납처리하였습니다.
개발제한구역 주민지원사업비 등 32억 8600만원은 국가균형발전특별회계 보조금입니다.
7쪽 도시개발과 세입입니다.
징수결정액은 10억 1719만 1125원이고 수납액은 3525만 5975원입니다.
미수납액은 기반시설부담금 체납액 등 9억 7074만 1420원입니다.
8쪽 시설계획과 세입입니다.
징수결정액은 2419만 7257원이고 전액 수납처리하여 미납액은 없습니다.
주요세입은 강화일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 국고보조금 집행잔액 등입니다.
9쪽부터 10쪽 토지정보과 세입입니다.
징수결정액은 20억 3341만 6369원이고 수납액은 20억 2346만 9953원입니다.
미수납액은 994만 6416원으로 부동산개발업 위반 과태료 체납액입니다.
11쪽 캠프마켓과 세입입니다.
징수결정액은 543억 9434만 7980원으로 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업 국고보조금 373억 7800만원 및 캠프마켓 공원부지 매입을 위한 지방채 170억 등을 세입처리하였습니다.
12쪽 건축과 세입입니다.
징수결정액은 78억 7772만 695원으로 전액 수납하였습니다.
주요세입으로는 공공건축물 그린리모델링사업 국고보조금 수입입니다.
13쪽부터 15쪽 주택정책과 세입입니다.
징수결정액은 2172억 3139만 4252원이며 전액 수납처리하여 미납은 없습니다.
주요세입으로는 2021년 주거급여 지원 국고보조금 1598억 6900만원이 있습니다.
다음은 19쪽 일반회계 세출결산 총괄보고입니다.
예산현액은 3638억 3751만 3330원이며 지출액은 3599억 6370만 4132원으로 예산현액 대비 99%를 집행하였습니다.
다음연도 이월액은 34억 3110만 3590원이고 불용액은 4억 3931만 8348원입니다.
이어서 세출 세부사항을 부서별로 주요사업과 다음연도 이월사업 중심으로 설명드리겠습니다.
도시계획과 세출입니다.
21쪽 2030 인천 도시관리계획 정비용역 3억 9000만원은 선급금으로 집행하였고 1억 1000만원은 준공시기가 미도래되어 이월하였습니다.
22쪽 2040 인천도시기본계획 수립용역 2억 3069만 9780원은 준공시기가 도래하지 않아 이월하였습니다.
도시개발과 세출입니다.
29쪽 인천대 송도캠퍼스 토지매입 지원금으로 276억 3189만 2000원을 집행하였고 30쪽 숭의운동장 도시개발사업 대행사업비 원금 및 이자상환금으로 72억 9339만 390원을 집행하였습니다.
시설계획과 세출입니다.
31쪽 학익유수지 상부 공유수면 매립기본계획 반영 및 실시계획용역비 1808만원에 대해서는 선급금을 집행하였고 1208만 2000원을 이월하였습니다.
토지정보과 세출입니다.
34쪽 지적재조사사업 보조금 16억 4472만 2000원은 10개 군ㆍ구에 교부하여 전액 집행하였습니다.
38쪽 보행자용 조명형 도로명판 설치사업은 재난안전특별교부세 3억원을 교부받아 2억 6135만 4330원을 집행하였고 3864만 5670원을 집행잔액으로 불용처리하였습니다.
캠프마켓과 세출입니다.
42쪽 캠프마켓 공원부지 매입비로는 535억원, 신촌공원 부지매입비로 54억 9380만 9060원을 집행하였습니다.
43쪽 부평동~장고개 간 도로개설 3차 1공구 시설비는 계속비사업으로 3차 2공구 구간 실시설계용역을 위해 3억 1316만 7820원을 전액 이월하였습니다.
건축과 세출입니다.
47쪽 2021 공공건축물 그린리모델링사업은 군ㆍ구 22개소에 55억 447만 4000원을 교부하여 전액 집행하였고 화수부두 주변경관 개선사업 5억원은 준공시기가 도래하지 않아 전액 이월하였습니다.
주택정책과 세출입니다.
50쪽 주거급여 지원사업은 국비 및 시비 1724억 6824만원을 군ㆍ구에 교부하여 전액 집행하였고 52쪽 공동주택종합포털 온-아파트 구축사업 전산개발 용역비 5억 6730만 6000원을 전액 집행하였습니다.
다음은 수도권매립지주변지역환경개선특별회계 결산안을 설명드리겠습니다.
66쪽 북부권 종합발전계획 수립용역비 4억 3453만 1800원은 준공시기가 도래하지 않아 이월하였습니다.
다음은 도시개발특별회계 결산안을 설명드리겠습니다.
먼저 세입결산 총괄입니다.
사항별설명서 69쪽입니다.
세입 징수결정액은 440억 2071만 8134원이고 실제수납액은 424억 1498만 1507원으로 징수결정액 대비 96.4%를 수납처리하였습니다.
세입 세부사항을 주요세입 중심으로 설명드리겠습니다.
도시개발과 세입입니다.
70쪽 체비지 매각수입 78억 2641만 2540원을 세입처리하였고 71쪽 2021회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 124억 23만 5221원을 세입처리하였습니다.
75쪽 세출결산 총괄입니다.
예산현액은 309억 545만 1000원이며 지출액은 128억 5199만 8080원으로 예산현액 대비 41.6%를 집행하였습니다.
다음연도 이월액은 6065만 20원이고 불용액은 179억 9280만 2900원입니다.
이어서 세출 세부사항을 주요사업 중심으로 설명드리겠습니다.
도시개발과 세출입니다.
76쪽 토지구획정리사업 이관업무 지원을 위해서 5억 5387만 5000원을 집행하였습니다.
예비비 179억 6348만 6000원은 집행사유가 발생하지 않아 전액 불용되었습니다.
캠프마켓과 세출입니다.
78쪽 캠프마켓 주변 행정대집행 및 폐기물처리 용역비로 2억 7158만 4000원을 집행하였습니다.
다음은 원도심활성화특별회계 결산안을 설명드리겠습니다.
83쪽 세입결산 총괄입니다.
세입 징수결정액은 5567만 6870원으로 전액 수납처리하였습니다.
세입 세부사항을 부서별로 설명드리겠습니다.
84쪽 캠프마켓과 세입입니다.
신촌공원조성 전년도 이월사업비 706만 2000원을 세입처리하였습니다.
85쪽 건축과 세입입니다.
2020년 군ㆍ구 간판 개선사업 정산이자 및 집행잔액 4861만 4870원을 세입처리하였습니다.
89쪽 세출결산 총괄입니다.
예산현액은 3억 5956만 2000원이며 지출액은 3억 5890만 2000원으로 예산현액 대비 99.8%를 집행하였습니다.
다음연도 이월액은 66만원입니다.
세출 세부사항을 부서별로 설명드리겠습니다.
캠프마켓과 세출입니다.
90쪽 신촌공원 기록화용역 준공금 640만 2000원을 집행하였습니다.
끝으로 건축과 세출입니다.
91쪽 군ㆍ구 간판개선사업 지원금으로 3억 5250만원을 집행하였습니다.
이상으로 2021년도 도시계획국 소관 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산안 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.