네, 알겠습니다. 다음 본예산부터는 제가 요약해서 배부하고 그것에 따라서 보고드리도록 하겠습니다.
계속하겠습니다.
불용된 주요내역으로 시립박물관 제2전시관 신축 및 보수시설비 및 부대비 9,377만 4,680원, 시립박물관 공공요금 등 7,573만 8,160원, 공사·공단 실업팀 창단운영비 2억 3,526만 4,580원, 국제축구대회 등 개최추진 9,610만 90원, 제6회 시장배 전국고교초청 축구대회 5,000만원, 실내 테니스코트 신축공사 시설비 15억 46만원, 삼산월드체육관 건립 감리비 5,186만 5,500원, 문학경기장 건설 및 삼산시립체육관 등 정부차입금 상환이자 5억 5,721만 1,160원 등이 되겠습니다.
그러면 세입결산부터 주요사항에 대한 실수납액으로 위주로 설명 드리겠습니다.
설명서 11쪽이 되겠습니다.
먼저 세외수입은 예산현액 131억 4,434만 1,000원이며 징수결정액 150억 1,219만 2,581원 중 149억 9,890만 7,061원을 실수납하였고 미수납액은 1,328만 5,520원이며 전액 다음 연도로 이월 하였습니다.
주요 수납내용으로써는 공유재산 임대료 실수납액은 시립연수도서관 편의시설 사용료 등 8건에 3억 8,838만 4,310원이며 설명서12쪽 입장료는 종합문화예술회관 기획공연입장료 등 5건에 6억 5,945만 3,380원, 기타사용료는 종합문화예술회관 대관료 등 5건에 3억 971만 910원을 실수납 하였습니다.
설명서 13쪽 기타사업수입은 숭의종합경기장 운영수입 등 4건에 49억 3,772만 9,739원이며 공공예금 이자수입은 225만2,270원을 실수납 하였습니다.
설명서 14쪽이 되겠습니다.
예수금 수입은 서운체육공원 조성사업비70억원을 수납하였고 잡수입 중 시도비 반환금수입으로 체육회 운영 사용잔액 등 13건에 3억 6,829만 8,865원, 설명서 15쪽 기타 잡수입으로 시설관리공단 집행잔액 등 34건에 13억 3,324만 4,418원을 실수납 하였으며 설명서 19쪽 지방교부세는 삼산월드체육관 건립사업비 등 8개 사업에 44억1,877만원을 실수납 하였습니다.
설명서 20쪽 국고보조금은 국가지정문화재 보존관리 등 9개 사업에 대해 47억 987만 7,000원, 설명서 21쪽 국가균형특별회계보조금은 공립문화시설 건립지원 등 3개 사업에 대해 37억 100만원을 실수납 하였습니다.
또한 기금은 LNG 스포츠타운 조성 등 17개 사업에 22억 9,555만 5,000원을 실수납한 바 있습니다.
설명서 22쪽입니다.
국내차입금은 삼산월드체육관 건립공사를 시도융자금 수입으로 275억원을 차입하였습니다.
다음은 설명서 25쪽 세출결산에 대해 설명드리겠습니다.
세출결산은 주요 지출내역을 중심으로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 문화예술진흥 분야입니다.
예산현액은 190억 1,077만 9,000원이며 그중 161억 9,264만 4,100원을 지출하였고 27억 5,186만 7,000원을 계속비 이월하였으며 집행잔액은 6,563만 7,900원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 인건비가 3억 7,505만 5,720원이며 설명서 27쪽 경상적경비는 일반운영비 등 19억 1,392만 3,100원입니다.
설명서 31쪽 보조사업은 예산현액 48억5,818만 8,000원, 영종도서관 건립공사 1억438만 1,000원, 주안영상미디어센터 건립 10억원, 효성도서관 건립공사 8억원, 강화문학관 건립공사 2억원 등 21억 632만 1,000원을 지출하였고 다음 연도 이월사업으로 영종 및 수봉도서관 건립공사 시설비 및 부대비 27억 5,186만 7,000원을 계속비 사업으로 이월하였습니다.
설명서 32쪽 자체사업은 예산현액이 118억 4,921만 2,000원으로 인천문화재단 기금출연 및 운영비 보조로 46억원, 인천문화회관 등 위탁관리비 6억 4,700만원이 되겠으며 설명서 35쪽 문화예술 활동이 되겠습니다.
예산현액은 29억 7,259만원이며 그중 29억 6,711만 2,000원을 지출하였고 집행잔액은 547만 8,000원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 경상적경비 15억 851만 2,000원으로 일반운영비 4,482만2,300원, 여비 432만원 및 예총, 민예총 등 사회단체 지원을 위한 민간이전비로 14억5,936만 9,700원을 지출하였습니다.
설명서 36쪽이 되겠습니다.
민간이전비는 제24회 제물포축제 등 28개 사업에 5억 2,260만원을 지출하였습니다.
다음은 설명서 39쪽이 되겠습니다.
39쪽 보조사업 지출액은 10억 2,260만원으로 국악강사풀제 운영 1억 8,000만원, 지역사랑 티켓운영 2억 2,500만원, 학교문화예술교육 시범사업 1억 4,000만원, 사회문화예술 교육사업 1,760만원, 무대공연작품 제작지원 5억원 등이 지출되었습니다.
자체사업 지출액은 3억 9,600만원이며 문화학교 지원사업과 군·구 축제행사에 대한 지원금이 되겠습니다.
설명서 40쪽 문화재 보호에 대하여 설명드리겠습니다.
예산현액은 239억 885만 2,000원이며 그중 188억 396만 6,980원을 지출하였고 49억 1,071만 2,040원을 이월하였으며 집행잔액은 1억 9,417만 2,980원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 인건비가 3억 8,998만 9,760원입니다.
그리고 설명서 41쪽 경상적경비는 일반운영비 등 9억 7,650만 4,990원이며 설명서43쪽 시 무형문화재 전승지원금 3억 3,570만원, 이민사 관련 유물기증 보상금 5,000만원, 시 무형문화재 보존회 운영 5,040만원, 무형문화재 정기공연 8,400만원이 되겠으며 설명서 44쪽 보조사업은 132억 2,526만4,550원으로 45쪽의 문화유적 분포지도 1억4,300만원, 46쪽의 시립박물관 제2전시관 신축 및 보수시설비 29억 1,673만 3,560원, 이민사박물관 건립 시설비 13억 328만 4,730원이 되겠으며 설명서 47쪽 국가지정문화재 보존관리 50억 3,464만 3,000원을, 설명서 48쪽의 부평역사박물관 건립 16억원을, 강화역사박물관 건립에 10억원 등을 지출하였고 이민사박물관 건립비 40억 8,335만 6,040원을 계속비 이월하였습니다.
설명서 49쪽이 되겠습니다.
자체사업 지출액을 말씀드리면 총 38억6,420만 7,680원으로 도호부청사, 은율탈춤전수관 및 인천상륙작전기념관 위탁관리비 8억 8,891만 8,910원, 설명서 51쪽에 내동성공회성당 보수 등 지방지정문화재 보존관리 14개 사업에 25억 2,862만 5,000원을 지출하고 송암미술관 리모델링 건립공사비 7억 1,400만원을 계속비 이월하였습니다.
설명서 52쪽에 기타회계 전출금으로써 검단 선사유물 전시관 건립관련 3억원을 지출한 바 있습니다.
설명서 53쪽 관광진흥 사업에 대하여 설명드리겠습니다.
관광진흥 사업의 예산현액은 92억 7,512만 2,000원이며 그중 91억 3,303만 5,630원을 지출하였고 8,200만원은 명시이월하였으며 집행잔액으로 6,008만 6,370원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 설명서 53쪽 경상적경비는 일반운영비 등 14억 2,272만 9,680원으로 설명서 54쪽 인천국제공항 청사 내 라이트박스 광고료로 2억 7,940만원, 설명서 55쪽 외국관광객 유치 인센티브 제공 1억 3,339만원이 되겠으며 시티투어 운영 1억 8,969만 7,010원, 수학여행 담당교사 팸투어 1억 1,326만 9,040원, 국내외 관광홍보관 운영 1억 8,674만 2,600원 등을 지출하였습니다.
설명서 56쪽 보조사업은 7억 9,008만5,840원, 설명서 58쪽 자체사업은 69억2,022만 110원으로 관광안내소 운영지원 3억 9,469만 500원, 종합안내소 운영지원 1억 126만 4,780원, 설명서 60쪽의 강화갯벌센터 시설확충 및 운영사업 1억원, 강화제적봉 전망대 개발 14억원, 인천관광공사 출자금 45억원 등을 지출한 바 있습니다.
다음은 설명서 61쪽 종합문화예술회관 운영에 대해 설명드리겠습니다.
예술회관의 예산현액은 65억 6,898만원이되겠으며 이중 61억 8,049만 7,080원을 지출하였고 2억 6,741만원은 명시이월 하였습니다.
집행잔액으로 1억 2,107만 2,920원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 설명서 66쪽의 인천아츠프로그램 운영 및 기획공연 등 운영 3억 376만 5,360원, 2006 인천&아츠 15억원 등이 지출되었습니다.
설명서 67쪽 자체사업은 10억 6,509만9,760원으로 설명서 68쪽의 청사연간 위탁용역비 5억 2,274만 7,800원을 지출하였고 노후 공연시설물 보수, 보강에 2억 9,270만730원, 청사시설설비 보수, 보강에 1억 1,853만 9,330원을 등을 지출하였습니다.
다음은 설명서 69쪽 시립예술단 운영에 대해 말씀드리겠습니다.
예술단 운영 예산현액은 82억 7,694만8,000원으로써 그중 82억 2,065만 4,500원을 지출하였고 집행잔액은 5,629만 3,500원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 경상적경비는 81억9,596만 1,500원으로 예술단 공연비 9억 888만 5,160원, 시립예술단 인건비 64억 3,194만 5,060원이 되겠으며 설명서 70쪽 시립예술단에 대한 각종 부담금 6억 9,092만 1,350원 등을 지출되었습니다.
그리고 설명서 70쪽의 자체사업으로는 2,469만 3,000원을 지출한 바 있습니다.
다음은 설명서 72쪽 시립박물관 운영에 대해서 설명드리겠습니다.
시립박물관 운영 예산현액은 24억 4,212만 2,000원이며 그중 23억 1,307만 6,570원을 지출하였고 집행잔액은 1억 2,904만5,430원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 인건비가 9억 7,489만 7,740원이며 74쪽의 경상적경비는 6억566만 7,200원으로 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비 등이 지출된 바 있습니다.
설명서 77쪽 자체사업으로는 7억 3,251만1,630원으로 청사청소 용역비 9,045만 8,100원, 자동개표기 시스템 구축 5,560만5,000원, 재개관기념 특별전 전시시설 설치비 7,679만 1,000원, 유물구입비 등 4억2,363만 7,320원 등을 지출한 바 있습니다. 다음은 79쪽이 되겠습니다.
송암미술관 운영에 대해서 설명드리겠습니다.
송암미술관 예산현액은 6억 8,018만 9,000원이며 그중 5억 9,975만 5,230원을 지출하였고 집행잔액으로 8,043만 3,770원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 인건비가 3억 7,318만 4,390원이며 81쪽의 경상적경비는 9,080만 9,530원으로 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비 등이 되겠습니다.
설명서 83쪽 자체사업은 1억 3,576만1,310원으로 미술관 경비 및 청사용역비9,071만 630원, 사무기기 등 사무실 집기류 1,483만 6,870원 등을 지출하였습니다.
다음은 설명서 86쪽 체육진흥 사업에 대해서 설명드리겠습니다.
체육관련 예산현액은 800억 4,620만 5,000원이며 그중 769억 171만 6,260원을 지출하였고 9억 3,808만 4,980원을 이월하였으며 집행잔액은 22억 640만 3,760원이불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 설명서 86쪽의 경상적경비는 109억 388만 6,840원으로 88쪽의 체육육성사업 지원 71억 5,222만 9,000원, 공사·공단 실업팀 창단운영비는 3억 5,831만 6,420원, 설명서 89쪽의 2006 세계주니어 배드민턴대회 10억원, 인천국제마라톤대회 3억원, 군·구대항 시민생활체육대회 3억원 등을 지출한 바 있습니다.
설명서 90쪽 보조사업으로써는 78억 3,953만 4,640원으로 생활체육진흥사업 6억8,716만 2,000원, 우수공공 체육시설 지원 2억원, 91쪽의 지역단위 생활체육지도자 배치 5억 3,946만원, 서운체육공원 조성사업 58억 3,174만 5,320원 등이 지출된 바 있습니다.
또한 LNG 스포츠타운 조성 5억원은 계속비로 이월하였습니다.
설명서 92쪽이 되겠습니다.
자체사업으로써 582억 5,829만 4,780원으로 계산국민체육센터, 문학·숭의경기장, 삼산체육관에 대한 시설관리공단 민간위탁금 118억 5,670만 6,000원이 지출되었고 시청운동경기부 위탁운영 36억 8,760만원, 93쪽 군·구 직장운동 경기부 지원에 7억원, 삼산실내체육관 건립공사비 및 감리비에 372억1,261만 5,500원, 설명서 95쪽의 서구 구민체육센터 건립 10억원, 동구 구민운동장 인조잔디공사 10억원, 옥련사격장 토양복원 및 오염방지시설 설치공사 8억 935만원 등을 지출하였고 실내 테니스코트 신축공사 1억 4,800만원, 수봉양궁장 시설 개보수비로 2억 208만 4,980원은 이월하였습니다.
다음은 설명서 96쪽 교육지원에 대해 설명드리겠습니다.
교육지원 관련 예산현액은 18억 9,392만5,000원 전액을 지출하였고 주요 지출내역으로는 공공도서관 운영비 1억 5,952만5,000원, 주안도서관, 연수도서관 및 계양도서관 위탁관리 운영비 15억원 등이 되겠습니다.
다음은 설명서 97쪽 시립도서관 운영에 대해 설명드리겠습니다.
예산현액은 8억 7,483만 9,000원이며 그중 8억 7,167만 9,880원을 지출하였고 집행잔액은 315만 9,120원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 인건비가 5억 6,088만 8,880원이며 설명서 98쪽의 경상적경비는 일반운영비, 여비 및 직무수행경비 등 2억 3,574만 2,100원이 지출되었으며 설명서101쪽 자체사업에 있어서는 야간 청사방호 경비용역 1,320만원, 설명서 102쪽에 도서관 환경개선 2,385만원 등 7,504만 8,900원을 지출하였습니다.
다음은 설명서 104쪽 지방채 상환에 대해 설명드리겠습니다.
예산현액은 156억 216만 2,000원이며 이중 149억 8,998만 9,940원을 지출하였고 6억 1,217만 2,060원이 불용되었습니다.
주요 지출내역으로는 삼산체육관 건립 융자금 상환이자 7억 8,002만 510원, 문학경기장 건설 차입금 상환이자 16억 7,307만 2,730원, 삼산체육관 차입금 상환이자 10억6,522만 230원이 되겠으며 설명서 105쪽의 문학경기장 건설공사 중앙정부 차입금 원금상환 16억원 및 예수금 원금상환 90억 800만원 등이 지출된 것입니다.
이상으로 저희 문화관광체육국 소관 2006회계연도 세입·세출 결산안에 대한 주요사항을 보고드렸습니다.
존경하는 유천호 위원장님 이하 모든 위원님 여러분, 2006년 예산을 최대한 효율적으로 집행하기 위해 많은 노력을 하였습니다만 일부 불가피하게 불용액이 발생한 부분도 있습니다.
앞으로 예산편성 단계부터 더욱 신중히 검토하여 예산집행의 효율성을 제고할 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드리면서 본 결산안이 원안대로 의결해 주실 것을 당부드리면서 제안설명을 마치겠습니다.