여성복지보건국장 김진희입니다.
시정발전을 위해서 의정활동에 연일 노고가 많으신 문교사회위원회 이은석 간사님 그리고 위원님 여러분께 감사의 말씀드립니다.
먼저 2006회계연도 여성복지보건국 소관 세입세출 결산안에 대하여 제안 설명을 드리기 전에 우리 국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.
김진택 사회복지봉사과장입니다.
정관희 가정청소년과장입니다.
박덕순 여성정책과장입니다.
계재덕 보건정책과장입니다.
윤시적 위생정책과장입니다.
김경자 여성복지관장입니다.
김연임 여성의광장관장입니다.
최제형 청소년회관장입니다.
그러면 지금부터 여성복지보건국 소관 2006회계연도 세입세출 결산안에 대하여 기 배부해 드린 사항별 설명서에 의해서 제안 설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 일반회계 세입결산안에 대한 총괄과 내역서이며 그리고 일반회계 세출 결산안에 대한 총괄과 내역서이며 그리고 마지막으로 의료급여기금 특별회계에 대해서 설명 드리도록 하겠습니다.
먼저 사항별 설명서 5쪽 세입결산 총괄입니다.
2006년도 여성복지보건국 소관 세입예산 현액은 2,829억 1,388만 8,000원이며 이 중에서 징수 결정액은 2,787억 1,814만 4,377원으로서 이중 수납액은 2,786억 2,337만 4,047원이며 미수납액은 3건으로 9,477만 330원으로 다음 연도로 이월되었습니다.
그러면 구체적인 세입결산 내역을 설명드리겠습니다.
설명서 5쪽입니다.
먼저 세외수입은 징수결정액은 62억 5,028만 6,597원으로 그중에 미수납된 것은 9,477만 330원입니다.
경상적 세외수입은 청소년단지 사무실 임대료 자판기 설치 임대료, 여성복지관과 여성의광장 시설사용료 및 수강료, 창업지원센터 시설사용료, 항결핵제제 보급수수료, 공공예금 이자 등으로 총 10개 항목에 5억 3,041만 5,768원을 징수결정하고 전액 수납했습니다.
다음 9쪽에 임시적 세외수입입니다.
아동급식지원과 관련한 기타 회계 전입금 잡수입인 불용품 매각수입 그리고 시도비 반환금 수입 그외 기타 잡수입 등으로 57억 1,987만 829원을 징수 결정하였고 그 중에서 9,477만 3,130원이 미수납되었습니다.
미수납의 내역은 장애인 편의시설 설치 지원사업비 306만 2,310원, 부평여성인력개발센터 지원사업 보조금 8,916만 1,600원, 여성복지관 엘리베이터 설치공사 지체산금 254만 6,420원입니다.
다음 20쪽부터 23쪽까지 지방교부세입니다.
지역봉사 사업 등 총 69개 사업으로 284억 40만 3,000원을 징수결정해서 전액 수납되었습니다.
다음 24쪽부터 32쪽까지 보조금입니다.
국고보조금으로 광역자활지원센터 운영비 등 총 135개 사업에 2,440억 6,745만 4,780원을 징수결정하고 전액 수납했습니다.
마지막으로 국내 차입금인 노인종합문화회관 건립사업 지방채 47억원은 2007년도로 이월되었습니다.
이상 세입결산안에 대한 설명을 마치고 다음은 세출결산안에 대해서 보고드리겠습니다.
33쪽 세출결산 총괄입니다. b
2006년도 세출결산은 세출예산 현액 4,999억 9,401만 1,000원으로 그중에 이월된 것은 491억 7,083만 5,800원이고 불용액은 예산 현액대비 0.17%에 해당하는 8억 6,973만 5,460원이 되겠습니다.
다음은 세출결산 내역과 불용액 발생 사유를 세항 중심으로 설명을 드리겠습니다.
33쪽에 보건관리 분야입니다.
예산현액 241억 5,481만 2,000원이고 이월액은 15억 7,606만 2,000원이며 불용액은 3,263만 2,490원으로 일반운용비 등의 집행잔액과 환자수 감소로 인한 마약중독자 치료비 전염병 환자 격리치료비 잔액 그리고 미숙아 선천성 이상아 의료비에 대한 집행 잔액이 되겠습니다.
다음은 43쪽 위생관리 분야입니다.
예산 현액 1억 1,311만 8,000원이고 그중 불용액은 286만 2,710원으로 일반운영비외에 공익근무요원 보상금에 대한 집행잔액입니다.
다음 46쪽 의료원 운영지원분야입니다.
예산현액 31억 3,500만원이고 불용액은 없습니다.
다음 47쪽 일반사회복지 분야입니다.
예산현액 70억 2,713만 1,000원으로 이중에서 33억 9,214만 8,300원이 계속비로 이월되었습니다.
이월 사유는 사회복지회관 리모델링 사업이 계속비 사업으로 진행되는 사항이고 불용액은 5,428만 3,190원으로 일반운영비와 업무추진비 집행잔액이 되겠습니다.
다음 53쪽 저소득층 보호분야입니다.
예산현액 1,701억 5,028만 8,000원이고 불용액은 3억 1,896만 2,500원으로 일반운용비 등 집행잔액과 기초생활보장급여 국고보조금 미교부로 인한 국시비 미집행액이 되겠습니다.
다음 60쪽에 장애인 복지분야입니다.
예산현액은 754억 148만 7,000원으로 그중에서 49억 2,000만원이 명시이월 되고 500만원이 사고이월 226억 8,186만 4,000원은 계속비 이월되었습니다.
이월 사유로는 장애인 생활시설 기능보강사업이 보조요건을 구비한 신청자가 없어서명시이월 되었고 중증장애인에 대한 활동보조 공동표본조사 사업이 보건복지부에서 주관한 사항인데 작년 12월부터 금년 5월까지 진행되는 사업으로 부득이 사고이월 되었고 재활전문병원 건립사업이 계속비 이월된 사항이 되겠습니다.
따라서 불용액은 8,118만 8,670원으로 일반운영비, 장애인특별운송사업비, 지역사회재활시설기능보강 사업비 중에서 인천장애인복지관에 개보수 사업비, 장애인콜택시 차량 운영비 등에 집행 잔액이 되겠습니다.
다음은 67쪽 자원봉사 분야입니다.
예산현액 18억 8,980만 5,000원이고 이중에 불용액은 1,305만 3,030원으로 일반운영비와 자원봉사단체 민간활동 지원금의 집행잔액과 자원봉사 상해보험 가입 낙찰 차액입니다.
다음 70쪽에 의료보호사업 지원분야입니다.
예산현액 271억 1,600만원으로 그중 불용액은 애국지사 및 무형문화재 진료비 집행잔액 1,640원입니다.
다음 71쪽에 여성정책 분야를 말씀드리겠습니다.
예산현액 45억 5,607만 4,000원으로 그중 541만 640원이 불용액으로서 일반운영비, 여성테마교육 지원사업, 여성요원 양성평등 교육 지방의회 인턴사업의 집행 잔액이 되겠습니다.
다음 77쪽 아동복지 분야입니다.
예산현액 198억 5,524억 9,000원이고 이중에 36억 7,000만원이 이월되었습니다.
불용액은 없습니다..
이월 내역은 어린이 과학관 건립사업이 건교부의 관리계획 승인신청이 지연됨에 따라서 시설비와 부대비가 명시이월 되었습니다.
다음 80쪽에 보육지원 분야입니다.
예산 현액 695억 1,388만 5,000원이고 그중 2,073만 3,340원이 불용액으로서 일반운영비와 보육시설 기능보강 사업비에 대한 집행잔액입니다.
다음 84쪽 여성복지관 운영분야입니다.
예산 현액 14억 5,101만 2,000원이고 불용액은 1,308만 1,880원으로 결원에 따른 인건비 집행 잔액이 되겠습니다.
다음 87쪽 여성복지관 교육 지도사업 분야입니다.
예산 현액 5억 6,124만 6,000원이고 그중 불용액은 763만 1,010원으로 일반운영비와 방문상담 도우미 활동지원사업 기타 보상금의 집행 잔액 등입니다.
다음 92쪽 여성의 과장 운영분야입니다.
예산 현액 17억 6,185만 7,000원으로 그중 불용액은 9,628만 7,920원으로 기본급 등 결원에 따른 인건비와 일반운영비에 대한 집행잔액이 되겠습니다.
다음 98쪽 건강 가정 분야입니다.
예산 현액 60억 9,274만 9,000원이고 불용액은 550만 8,100원으로서 일반운영비와 저소득모자세대 기술교육생에 대한 자립지원사업 집행 잔액입니다.
다음 102쪽 노인복지분야입니다.
예산액 753억 9,157만 9,000원으로 이중에서 118억 876만 1,500원이 계속비 이월되었습니다.
이월 사유로는 부평묘지공원조성 기본설계 및 실시설계 용역비가 계속비 사업으로 이월되었고 불용액은 6,834만 1,650원으로 일반운영비 노인취업정보센터운영지원 제1회 전국노인 건강대축제의 집행잔액 등이 되겠습니다.
다음은 107쪽 청소년 정책분야입니다.
예산 현액 97억 5,039만 8,000원이고 그중 이월액은 11억 1,700만원이며 3,495만 2,690원의 불용액이 발생되었습니다.
이월 내역으로는 청소년 수련과 기능보강 사업비 계속비로서 이월된 사항이고 인건비 일반운영비, 청소년 육성 및 선도보호사업, 시민명예감시원 실비보상, 청소년 직업체험센터 운영비, 청소년 동반자 프로그램 등의 집행잔액 불용액으로 처리되었습니다.
다음은 114쪽 청소년 회관 운영분야입니다.
예산현액 18억 5,653만 7,000원이고 불용액은 9,860만 1,300원으로 인건비와 일반운영비 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 117쪽 청소년 교육지도분야입니다.
예산 현액 2억 1,287만 2,000원이고 불용액은 365만 6,810원으로 청소년 가요제 등 행사 실비보상금 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 120쪽 청소년 수련 지도 분야입니다.
예산현액 2억 9,755만 3,000원이고 불용액은 1,245만 5,890원으로 일반운영비 청소년 동아리 대축제 등 행사 실비 보상금이 집행 잔액이 되겠습니다.
다음은 123쪽 지원 및 기타 경비 분야입니다.
징수교부금 예산현액 186만원이고 전액 집행되어서 불용액은 없습니다.
이상 일반회계 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 마치고 이어서 의료급여기금 특별회계 세입세출 결산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
117쪽입니다.
먼저 세입결산안은 급여기금 특별회계의 세입예산 징수결정액 1,356억 275만 3,808원으로 전액 수납되었습니다.
분야별 세입예산 현액대비 징수결정액 및 수납내용은 배부해 드린 유인물을 참조해 주시기 바랍니다.
다음은 129쪽 세출결산으로서 예산현액 1,356억 1,067만 3,000원으로 그중 불용액은 1,248만 5,390원입니다.
불용사유는 의료급여 일용인부임 일반운영비 집행잔액과 의료급여 진료비 예탁 및 수수료 집행잔액이 되겠습니다.
따라서 2006년도 의료급여기금 특별회계세입세출결산결과 순세계 잉여금은 456만 6,198원임을 말씀드립니다.
이상으로 여성복지 보건국 소관 2006년도 세입세출결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
앞으로도 복지도시 구현을 위해서 더욱더 효율적이고 합리적인 예산운영으로 알차게 사업을 추진해 나갈 것을 약속드리면서 아무쪼록 여성복지보건국 소관 세입·세출 결산안을 원안대로 승인하여 주시기 바라겠습니다.
감사합니다.