경제자유구역청 차장 최현길입니다.
지금부터 경제자유구역청 소관 2009년도 제1회 세입ㆍ세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
기 배부해 드린 사항별설명서에 의거 보고드리도록 하겠습니다.
보고드릴 순서는 도시개발사업특별회계, 일반회계 순으로 보고드리겠습니다.
공항배후지원단지특별회계는 변동사항이 없습니다.
먼저 사항별설명서에는 없는 예산안 12쪽에 명시된 예산총칙 변경내용에 대하여 설명드리겠습니다.
예산총칙 중 제7조의 일시차입금을 당초 248억 3,200만원에서 예산 조기집행에 따른 일시적인 유동성 부족에 대비코자 10%인 875만 5,366만 7,000원으로 상향 조정하였습니다.
다음은 사항별설명서에 의거 설명드리겠습니다.
사항별설명서 5쪽의 2009년도 예산안의 총 세입규모는 9,210억 2,960만원으로 기정예산액 8,611억 7,405만 5,000원보다 598억 5,554만 5,000원이 증액 편성되었습니다.
세출규모는 9,543억 5,550만 7,000원으로 기정예산액 9,001억 1,628만 4,000원보다 542억 3,922만 3,000원이 증액 편성되었습니다.
다음은 7쪽 도시개발사업특별회계 세입ㆍ세출 예산안 총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
도시개발사업특별회계 세입ㆍ세출 예산액은 8,755억 3,667만 2,000원으로 기정예산액 8,277억 4,712만 7,000원보다 477억 8,954만 5,000원이 증액 편성되었습니다.
기정예산액 대비 주요 증감사유는 세입부문 중 용지매출 수익이 189억 8,400만원, 국고보조금인 잉여금 수입이 280억원 증가하였고 세출부문 중 경상이전비 286억 9,202만원, 용지조성사업비 137억 9,874만 5,000원, 기타 자본적 지출 104억 8,400만원이 증가하였으며 예비비 74억 805만 7,000원이 감소하였습니다.
과목별 편성내역은 표를 참조해 주시기 바랍니다.
다음은 분야별 편성내역 중 먼저 13쪽의 사업예산안 총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
공영개발사업 수익예산은 7,527억 6,791만 1,000원으로 기정예산액 7,329억 7,836만 6,000원보다 197억 8,954만 5,000원 증액되었고 공영개발사업 비용은 1,344억 9,125만 8,000원으로 기정예산액 1,036억 3,954만 1,000원보다 308억 5,171만 7,000원 증액되었습니다.
과목별 내역은 표를 참조해 주시기 바랍니다.
다음은 14쪽 세입내역에 대하여 설명드리겠습니다.
연부용지 매출수익 예산은 6,830억 1,939만 8,000원으로 기정예산액 6,640억 3,539만 8,000원보다 189억 8,400만원이 증액 편성되었습니다.
주요 세입내역은 계양구 청사부지 매각수입예산 19억 8,400만원이 지난 ’97년에 매각한 부지의 미납분으로 계상하였고 5ㆍ7공구 공동주택용지 매각수입을 170억원 추가 계상하였으며 15쪽의 2008년 송도컨벤시아 운영비 잔액 7억 6,888만 9,000원을 계상하였으며 U-CITY 시범사업 사무실이 임대기간 만료로 반환보증금 3,665만 6,000원을 계상하였습니다.
다음은 16쪽 세출예산안 내역에 대하여 설명드리겠습니다.
인건비 중 기간제 근로자 등 보수 1억 800만원은 도시축전기간 쓰레기수거 관리인부임으로 계상하였으며 20명의 저소득계층 인원을 연수구청과 협의 채용할 계획입니다.
16쪽부터 32쪽까지는 운영경비로써 조직개편에 따른 부서간 예산조정과 예산절감분을 반영한 것으로 사항별설명서를 참조해 주시기 바랍니다.
33쪽 투자유치지원과의 일반수용비 중 첨단의료복합단지 유치를 위한 제안서 자문료로 5,000만원, 인쇄비 1,000만원과 뇌연구원 제안서 인쇄비 1,000만원을 계상하였습니다.
34쪽부터 38쪽까지도 부서별 예산조정과 예산절감분을 반영한 사항이 되겠습니다.
38쪽의 영종관리과 시설장비유지비 7,000만원은 을왕 하수 간이처리시설을 급격한 기후변화 등에 대비하여 상시 운영코자 증액 편성하였습니다.
40쪽의 행사운영비 중 트리엔날레 전시행사 개최비 8억원은 아시아의 디자인산업 메카를 조성키 위한 선도사업으로 추진코자 계상하였고 41쪽의 첨단의료복합단지 유치추진 행사개최비 7,000만원은 국제포럼 등을 개최하여 유치활동에 적극 활용코자 계상하였으며 한국 뇌연구원 유치추진 행사개최비 7,000만원은 뇌연구원을 유치코자 뇌연구 과학 관련 국제포럼 개최를 위해 계상하였습니다.
41쪽부터 45쪽까지는 여비 및 업무추진비로써 조직개편에 따른 부서간 예산조정과 예산절감분을 반영하였습니다.
46쪽 연구용역비 중 IFEZ 사업체 및 고용통계 조사용역비 4,000만원은 IFEZ 사업체 및 고용통계 조사용역비로 통계청의 용역단가에 따라 4,000만원을 추가 계상하였으며 외빈초청여비 2,000만원은 교육, 의료, 바이오 분야 유치를 위한 3개 기관의 초청여비로 계상하였습니다.
민간위탁 대행사업비 중 비상 시 음식물처리 대행료 960만원은 송도 자원환경센타 가동중단 시 음식물류 폐기물의 처리대행료로 계상하였고 도시축전 행사장 주변 쓰레기 최종처리 대행료로 1억 2,150만원을 계상하였습니다.
47쪽 도로청소 위탁대행료 1억 7,422만원은 깨끗하고 쾌적한 도시환경 유지를 위하여 5명의 환경미화원을 추가 고용코자 계상하였고 북측유수지 수질관리비용 3억원은 달빛공원 옆 북측유수지의 물을 정화코자 수질개선 및 관리비용으로 계상하였으며 의료바이오 허브구축 사업비 6,670만원은 송도 5ㆍ7공구 내 외국 의료기관 및 입주대상기업, 연구소 지원을 위한 타당성조사 용역비로 지경부가 추진하는 지자체 사전 타당성조사 지원사업에 선정됨에 따라 계상하였습니다.
공기관 등 대행사업비 중 도시계획관 건립 지원예산 280억원은 인천과 경제자유구역의 과거, 현재, 미래상을 한 눈에 볼 수 있는 최첨단 도시계획관 건립을 위한 지원예산으로 계상하였습니다.
48쪽 전기손익 수정손실 중 계약해지에 따른 반환금 13억 8,889만 4,000원은, GC스페이스와 매매계약 체결한 송도 4공구 내 상업, 업무용지를 일괄 매각 추진키 위해 해지 후 계약금을 반환코자 계상하였으며 사업예산 예비비를 2,449만 6,000원을 삭감한 8억 3,060만 2,000원으로 조정하였습니다.
다음은 51쪽 자본예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
자본적 수입은 1,127억 6,876만 1,000원으로 기정예산액 847억 6,876만 1,000원보다 280억원 증가하였고 자본적 지출은 7,410억 4,541만 4,000원으로 기정예산액 7,241억 758만 6,000원보다 169억 3,782만 8,000원 증가하였습니다.
과목별 사항은 표를 참조해 주시기 바랍니다.
52쪽 국고보조금 280억원은 송도 5ㆍ7공구 진출입도로 건설공사비로 180억원, 5ㆍ7공구 공동구 설치 공사비로 100억원이 추가 내시되어 계상하였습니다.
53쪽 시설비 중 야립간판 설치비 4억원은 인천대교 개통 및 세계도시축전 개최에 따라 인천대교 연결도로 주변에 옥외 광고탑을 설치, 홍보를 극대화하고자 계상하였고 BIKE 인프라 환경 개선사업비 26억 3,900만원은 송도국제도시 2ㆍ4공구의 자전거 전용도로 건설예산으로 지난 2009년도 본예산 심의 시 삭감되었으나 시기를 늦춰 금번 추경안에 반영하였습니다.
송도5지구 기반시설 건설공사비 4억 200만원은 관급자재 단가상승분을 추가 계상하였으며 송도 국제화복합단지 및 북측유수지 조성공사비 32억 5,500만원은 설계 경제성 및 조달청 입찰에 따른 착공시기 지연으로 집행액을 고려 ’08년 이월액만큼 삭감코자 계상하였습니다.
송도5ㆍ7공구 R&D 진입도로 및 송도 5ㆍ7공구 진입도로 건설공사비는 당초 국비 미내시로 사업의 정상추진을 위하여 시비를 계상하였으나 국비가 추가 내시되어 매칭 비율대로 조정하는 사항으로 예산액 변동은 없습니다.
송도국제도시 조성사업 환경영향조사 용역비 1억 5,000만원은 총 사업비 30억원인 계속비 신규 사업으로 1억 5,000만원을 추가 계상하였고 송도 5-1공구 기반시설 건설공사비 188억 8,000만원은 국비 추가 내시에 따라 계상하였습니다.
55쪽 중앙대로 1공구 중앙분리대 조성사업비 20억원은 공사 공정률을 감안하여 이월액만큼 삭감코자 계상하였고 수목생육환경 개선사업비 4억원, 축전행사장 일원 꽃길조성 사업비 2억원, 새아침공원 화장실 신축비 3억원, 신송공원 체육시설물 설치 5,500만원과 송도3공구 도시축전 행사장 주변 공원정비사업비 4억 8,800만원을 도시축전 및 주민편의를 위하여 계상하였으며 도시계획관 부지 내 기념조형물 설치예산 1억 9,863만 2,000원은 도시계획관의 상징성을 홍보하고 송도의 명물로써 방문객에게 볼거리 등을 제공코자 계상하였습니다.
56쪽 송도1공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사비 53억 5,110만 9,000원은 공사 공정률에 따른 계속비를 조정코자 삭감 계상하였고 송도1공구 주택단지 가로등 공사비 19억 5,000만원은 주민편의를 위하여 LED 보행등을 설치코자 계상하였으며 지산단지 도시축전 구간의 도로포장 미시공분 설치공사비 4억원과 5구역 구간 미시공분 설치공사비 4억원은 그간 생활쓰레기 및 수송관로 추가공사로 미시공된 부분을 시공코자 계상하였습니다.
감리비는 앞서 설명드린 시설비 추가계상 및 삭감에 따라 일정비율로 조정하였습니다.
57쪽부터 59쪽까지 시설부대비 또한 예산절감분과 시설비 조정에 따른 일정비율을 반영하였습니다.
60쪽 자산취득비 중 회의실 영상장비 구입비 700만원은 내구연한이 경과하고 화질이 저하되어 교체코자 계상하였고 무정전 전원장치 구입비 4,664만원은 시스템 증설에 따른 용량증설 필요성에 따라 계상하였으며 입체영상 제작 S/W 구입비로 950만원을 계상하였습니다.
61쪽 도시개발사업특별회계 관련사업 시설분담금 104억 8,400만원은 인천광역시도시개발사업설치조례 제9조에 의거 재정여건을 감안 계상하였으며 자본예산 예비비는 74억 805만 7,000원을 삭감하여 19억 3,807만 2,000원으로 조정하였습니다.
65쪽부터 68쪽까지는 계속비 조서로써 총 사업비 및 집행액과 투자계획 변경사항을 반영하였습니다. 표를 참조해 주시기 바랍니다.
다음은 일반회계에 대하여 설명드리겠습니다.
71쪽 일반회계의 세입예산액은 448억 7,131만원으로 기정예산액 328억 531만원보다 120억 6,600만원 증가하였으며 세출예산액은 781억 9,721만 7,000원으로 기정예산액 717억 4,753만 9,000원보다 64억 4,967만 8,000원이 증가하였습니다.
과목별 세입ㆍ세출 내역은 표를 참조해 주시기 바랍니다.
다음은 76쪽 세입예산안 내역에 대하여 설명드리겠습니다.
정부차입금 120억원은 북측~남측 유수지간 도로개설에 따라 공자금을 차입코자 계상하였으며 과태료 6,000만원, 이행강제금 600만원 등은 영종지역이 토지거래 허가구역에서 제외됨에 따라 추가 계상하였습니다.
77쪽 시설비 중 공사용 가교활용 전망공간 조성비 4억 8,000만원은 당초 경제청에서 직접 조성키로 하였으나 인천관광공사 가교활용사업과 연계 효율적으로 추진될 수 있도록 과목을 변경 계상하였습니다.
78쪽 북측~남측 유수지간 도로개설사업비 60억원은 ’09년도 종료사업인 국고보조사업으로 총 사업비 증액에 따라 시비를 반영하였으며 중앙정부 차입금 이자상환금 4억 5,000만원을 북측~남측 유수지간 도로개설에 따른 공자금 차입이자 상환금으로 계상하였습니다.
83쪽 계속비 조서는 표를 참조해 주시기 바랍니다.
경제자유구역청의 2009년도 제1회 추가경정예산안은 세계도시축전 지원을 통한 투자유치를 극대화하고 경기침체에 따른 재정지출 확대를 위한 소프트 인프라 및 주민편의시설 확충 등을 통하여 일자리 창출 등으로 경기불황을 조금이나마 해소하는 데 역점을 두고 편성하였습니다.
금번 추가경정예산안은 현재 추진하고 있는 조기 집행과 연계하여 즉시 발주되도록 함과 동시에 사업추진에 차질이 없도록 최선을 다하겠습니다.
이 모든 사업들이 원만히 추진될 수 있도록 원안가결하여 주실 것을 당부드립니다.
감사합니다.