상수도사업본부장 신상칠입니다.
2009년도 상수도사업특별회계 제1회 추가경정 세입ㆍ세출예산 제안설명에 앞서 우리 본부 간부소개를 해 드리도록 하겠습니다.
김달성 급수부장입니다.
노현용 시설부장입니다.
김주원 수질연구소장입니다.
최송림 수도시설관리소장입니다.
박계인 부평정수사업소장입니다.
정성준 남동정수사업소장입니다.
박윤수 공촌정수사업소장입니다.
하상목 수산정수사업소장입니다.
김기석 중부수도사업소장입니다.
한동규 동부수도사업소장입니다.
길재운 남부수도사업소장입니다.
안준호 연수수도사업소장입니다.
이건수 부평수도사업소장입니다.
이인규 계양수도사업소장입니다.
노기현 서부수도사업소장입니다.
김영집 강화수도사업소장입니다.
업무부장은 도시축전 파견으로 공석입니다. 남동수도사업소장은 현재 병원 입원 중으로 불가피하게 참석치 못하게 된 점 양해해 주시기 바랍니다.
(간부인사)
존경하는 한도섭 위원장님 그리고 위원님 여러분!
경제위기의 국난 상황 극복을 위하여 불철주야 의정활동에 열정을 다하시는 모습에 깊은 감사와 경의를 드립니다.
특히 바쁘신 의정활동 중에도 상수도사업이 원활히 추진될 수 있도록 각별한 관심과 애정으로 지도해 주심에 다시 한 번 깊은 감사를 드립니다.
그러면 지금부터 2009년도 상수도사업특별회계 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 세입·세출 예산안 사항별설명서를 기준으로 말씀드리도록 하겠습니다.
이번 추경예산안은 경제난 극복과 일자리 창출을 위해 이루어지는 추경임을 감안하여 2009년도 당초 예산의 조기집행과 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위한 사업비 마련에 중점을 둔 예산안입니다.
금년 제1회 추경 예산안의 규모는 기정예산 2,850억원보다 0.35% 증가하여 10억원이 증액된 2,860억원으로 편성하였습니다.
세입예산은 민원신청에 의해 증가된 급수공사수익 1,500만원과 서울시 동작구 본동 258-145번지 토지 매각대금으로 11억 7,000만원을 증액하였고 당초 예산의 순세계잉여금 반영시 과다 계상된 초과 수입액 1억 8,500만원을 감액 편성하였습니다.
다음은 세출 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
사업비용은 기정예산 절감 운영 계획에 의한 운영경비 및 경상이전비 절감액 6억 3,500만원과 지방채 조기상환에 따른 이자 절감액 7,500만원을 감액 편성하였고 수돗물 품질 보고서 배부를 위한 인건비 8,400만원과 유수율 제고를 위한 사업으로 누수탐사 민간위탁 수수료 3억 4,500만원, 수도관교체비 7,000만원을 증액 편성하였으며, 관내 노후된 제수 밸브의 교체로 신속한 누수수리와 주민불편 해소를 위하여 4억원을 편성하였습니다.
또한 인천세계도시축전에 참가하여 미추홀 참물의 우수성을 홍보하기 위한 행사운영비 1억 500만원을, 해수 담수화 사업의 타당성 조사를 위한 연구개발비 2억 4,500만원과 공촌정수장 정수시설 보강을 위한 사업비 6,000만원을 증액 편성하였으며, 민원 신청에 의한 개조공사비 1,500만원과 노온정수장 이관에 따른 2008년도 운영비의 정산결과 초과 수입액 18억 3,400만원에 대한 환부금을 반영하였습니다.
자본적 지출은 가동설비자산의 낙찰차액 및 집행잔액과 시설부대비 5% 절감운영 계획에 따른 절감액 등 1억 4,400만원 감액과 비가동 설비자산의 푸른송도배수지, 만월산배수지, 남동배수지 시설공사의 총사업비 변경과 계약 완료에 따른 낙찰차액 등 68억 6,900만원을 감액하여 유수율 향상을 위한 노후관 개량공사 및 블록시스템 정비사업에 27억 200만원, 취·정수시설 개량사업에 12억 8,700만원, 급·배수관 부설공사비 15억원, 실개천 연장사업비 4억 7,900만원, 종합청사 신축을 위한 타당성 용역비로 3,800만원, 부평정수장 도수관로 정비 설계용역비 3억원을 편성하였으며 기타 자산 취득비 등에 6,500만원을 증액 편성하여 총 95억 3,500만원의 신규 및 증액 예산을 편성하였습니다.
재원 부족분 8억 1,200만원에 대하여는 예비비 감액으로 충당하였습니다.
다음은 세입 및 세출예산안의 주요 반영사항에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 사업예산에 대한 설명입니다.
사항별설명서 11쪽입니다.
급수공사수익 1,500만원 증액은 중구청의 걷고싶은 자유공원 조성공사와 인천도시개발공사의 한중문화관 주차장 건립공사와 관련한 상수도관 이설공사의 원인자 부담금 수입을 반영한 것입니다.
사업소 공통사항인 경상적 경비 증감 사항은 사항별설명서 5쪽을 통해 총괄로 설명드리겠습니다.
인력운영비 3,900만원 증액과 경상이전비 4,700만원 증액된 사항은 수돗물 품질보고서 배부를 위한 비용으로 공동주택 54만 8,700세대에 대하여는 기간제 근로자가 배부토록 하고 일반주택 33만 700세대에 대하여는 검침업무와 연계하여 배부하도록 비용을 계상하였습니다.
운영경비는 경상경비 절감운영 계획에 의하여 일반운영비, 여비, 업무추진비, 재료비, 수선교체비, 일반보상금 등에서 3% 내지 10%를 절감하여 총 6억 3,500만원을 감액 편성하였고, 유수율 제고사업으로 동부, 남부, 부평, 계양수도사업소의 누수탐사 민간위탁 수수료 3억 4,500만원을 증액 편성하였습니다.
사항별설명서 16쪽 행사운영비와 17쪽 행사실비보상금의 증액 사항입니다.
금년 개최되는 인천세계도시축전의 관람객을 대상으로 미추홀 참물의 우수성을 홍보하기 위한 시음기회 제공 등 행사운영비를 반영하였습니다.
17쪽 연구개발비는 대체 수자원 개발의 필요성과 향후 물산업 육성 정책의 선발 기회 확보를 위한 해수담수화 생산의 타당성 조사를 위한 용역비로 2억 4,700만원을 편성한 사항입니다.
18쪽 재정융자특별회계기금 지급이자 7,500만원 감액은 ’09년도 상환분을 연초에 조기상환하여 이자 부담액을 절감한 사항이며 전기손익수정손실은 2008년도 노온정수장 운영부담금 정산 결과에 따른 초과 수입금 18억 3,400만원을 환부하고자 반영한 것입니다.
다음은 21쪽입니다.
관내 일원 제수 밸브의 노후로 인한 작동불량 등 불편 해소와 신속한 누수수리를 위해 노후밸브 교체공사비로 4억원을 증액 편성하였습니다.
다음은 29쪽입니다.
환경부의 먹는 물 수질감시항목 운영지침 개정으로 법정 수질기준이 강화됨에 따라 공촌정수장의 활성탄 투입시설 보강과 농축조 스크레퍼 개선으로 깨끗하고 안전한 수돗물 생산을 위한 예산 반영 사항입니다.
33쪽 급수공사비 1,500만원 증액은 원인자 부담에 의한 개조공사비로 중구 신포동 1-1번지 상수관로 이설공사비 400만원과 중구 항동2가 1-1번지 상수관로 이설공사비 1,100만원을 반영한 것입니다.
34쪽부터 54쪽까지는 지역사업소 예산안으로 별도의 설명을 생략하고 앞에서 일괄 설명드린 경상적 경비 증감사항 및 유인물로 갈음하도록 하겠습니다.
다음은 자본예산에 대한 편성 사항입니다.
59쪽 자본적 세입은 서울시 동작구 본동 258-145번지 잡종재산 토지 1필지 415㎡의 매각대금 11억 7,000만원을 반영하였습니다.
다음은 63쪽입니다.
물사랑 실개천 연장사업비 4억 7,600만원 증액은 남동정수장 앞 물사랑 실개천 잔여구간 210m의 연장 사업으로 담장 밖 유휴공간을 활용하여 도심 속 시원한 가로경관 제공 및 상수도 이미지 제고를 위한 사업비 반영 사항입니다.
백령면 배수관 연결 및 유량계 설치공사비 3억원 증액은 백령면 지역의 용수 공급을 위해 유량계 설치 7개소와 1.13km의 관로매설을 위한 비용을 반영한 것입니다.
64쪽 자산취득비는 상·하수도 요금의 카드수납으로 고객 편의를 도모하고자 시스템 구축에 필요한 서버 구입비 2,500만원과 인력 재배치에 따른 사무용 가구 등 구입비 500만원을 증액하였습니다.
다음은 65쪽과 66쪽의 배수지 시설공사비 감액 사항에 대해 설명드리겠습니다.
푸른송도배수지, 남동배수지, 만월산배수지 시설공사의 공사비 낙찰차액과 총사업비 변경계획에 따른 조정 예정액 등 금년도 불용 예상액 68억 6,600만원을 감액하여 지역경제 활성화를 위한 신규 조기집행 대상사업에 재투자 하고자 삭감 반영하였습니다.
66쪽 부평정수장 도수관로 정비사업 설계 용역비는 잦은 누수 발생 및 기준년도 초과된 관로 등 미개량 구간 6.8km에 대한 정비계획 수립으로 누수사고 예방과 저렴한 풍납원수의 안정적 공급을 위해 3억 600만원을 증액 편성하였습니다.
67쪽 상수도사업본부 청사 신축 타당성 용역비 3,800만원 증액 사항은 30년 경과된 청사의 노후로 위험성 상존과 업무공간 협소로 청사 신축의 필요성에 따른 타당성 검토를 위해 반영한 사항입니다.
다음 69쪽부터 89쪽까지는 사업소 공통의 자본적 지출에 관한 사항으로 일괄 설명드리도록 하겠습니다.
기정예산의 조기발주 및 집행에 따른 낙찰차액과 집행잔액 등 1억 2,400만원과 시설부대비 5% 절감 운영으로 2,000만원을 감액 편성하였고 법정 수질기준의 강화와 상수원의 수질변화에 대응하여 정수장의 취·정수 시설 보완 및 개량을 위한 사업비로 12억 8,700만원을 노후관 개량 및 블록시스템 구축사업 등 유수율 제고사업으로 27억 200만원을 증액 편성하였습니다.
사항별설명서 80쪽은 운남지역 급수공급을 위한 영종지역 급·배수관 부설사업비로 7억원을 증액하였고 영종도 내의 도로개설 관련 사업인 북측방조제~남측방조제간 배수관 부설공사의 인근지역 급수 수요 증가에 따른 배수관 부설 연장으로 5억원을 증액 편성하였습니다.
존경하는 한도섭 위원장님 그리고 위원님 여러분!
앞에서 보고드린 바와 같이 2009년 제1회 추가경정예산안은 경제난 극복과 일자리 창출을 위한 신규사업 발굴 및 조기집행을 위해 꼭 필요한 사항만을 정리한 예산인 만큼 원안대로 의결하여 주시기를 부탁드리면서 2009년도 상수도사업특별회계 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.