환경녹지국장 최현길입니다.
평소 시민의 삶의 질 향상을 위하여 많은 노력과 더불어 특히 환경녹지업무에 많은 관심과 지원을 아끼지 않으시는 강석봉 위원장님을 비롯한 위원님들께 진심으로 감사드립니다.
앞으로도 여러 위원님들의 조언에 대하여는 겸허히 받아들여 환경녹지업무 시책추진에 적극 반영할 것을 약속드리며 보고에 앞서 환경녹지국 간부를 소개해 드리겠습니다.
먼저 정구헌 환경보전과장입니다.
최명근 폐기물자원과장입니다.
전상주 공단환경관리과장입니다.
임원걸 물관리과장입니다.
한태일 녹지조경과장입니다.
김시중 동부공원사업소장입니다.
김학열 서부공원사업소장입니다.
(간부인사)
그러면 지금부터 2006회계연도환경녹지국일반회계세입·세출결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
그러면 지금부터 2006회계연도 세입·세출 결산은 위원님들이 가지고 계시는 사항별설명서를 중심으로 보고드리겠습니다.
먼저 사항별설명서 5쪽이 되겠습니다.
환경녹지국 세입·세출 총규모를 말씀드리면 세입규모는 예산현액 1,367억 5,262만 2,000원으로 징수결정액이 1,417억 4,224만 6,000원이고 실제수납액은 1,416억 3,478만원이며 미수납액은 1억 746만 6,000원이 되겠습니다.
세출규모는 예산현액이 3,667억 5,091만 1,000원으로 지출액이 2,849억 841만 1,000원이며 이월액은 명시이월 55억 3,310만 8,000원, 사고이월 26억 2,289만 7,000원, 계속비이월 693억 9,763만 2,000원 등 775억 5,363만 7,000원이 되겠으며 집행잔액은 예산현액 대비 약 1.16%인 42억 8,886만 3,000원이 되겠습니다.
앞으로도 내실 있는 예산운영으로 불용액이 최소화되도록 예산집행에 최선을 다하겠습니다
다음은 세입결산안에 대하여 항목별로 간략하게 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 사항별설명서 9쪽의 세입예산 중 재산임대수입은 가스충전소 토지사용료와 동부공원사업소 매점 및 휴게소 임대료, 사계절 썰매장 임대료 등 12억 7,639만 8,260원이며 사항별설명서 10쪽의 사용료수입은 하천점용·사용료와 인천대공원 입장료, 가좌환경사업소 분뇨처리비, 송림위생환경사업소 사용료 등 13억 4,363만 1,390원이고 수수료수입은 청라소각장 쓰레기 반입수수료와 청라음식물자원화시설쓰레기 반입수수료, 송도소각장 쓰레기 반입수수료, 송도음식물자원화시설 쓰레기 반입수수료 등 64억 4,504만 1,510원이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 11쪽의 사업수입은 청라음식물자원화시설 사료판매수입과 동부공원사업소 주차시설 위탁사용료 등 7억 5,419만 230원이며 징수교부금 수입은 환경개선부담금 징수교부금과 배출부과금 징수교부금, 생태계보전협력금 징수교부금 등 42억 2,081만 1,320원이고 이자수입은 공공요금이자 154만원이 되겠습니다
예탁금및예수금은 환경미래관 건립 상환금 30억원이며 다음은 사항별설명서 12쪽부터 16쪽까지의 부담금은 인천앞바다 쓰레기 처리사업 분담금과 폐기물처리시설 설치부담금 등 25억 7,044만 8,810원이고 잡수입은 소각고철과 불용품 매각대금, 대기환경보전법에 의한 정밀검사 지정사업자 과태료, 시·도비 반환금수입, 기타잡수입, 과년도수입 등 10억 6,888만 9,000원이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 16쪽에서 18쪽까지의 국고보조금은 운행경유자동차 배출가스저감장치 부착사업 보조금과 하이브리드자동차 구입비 보조금, 백령생활폐기물소각시설 건설사업 보조금, 하수종말처리시설 설치사업 보조금, 녹지관련사업 보조금과 균특회계보조금 등 709억 8,375만 9,000원이 되겠습니다
다음은 사항별설명서 18쪽과 19쪽의 지역개발기금은 해양생태공원, 인천대공원, 월미공원, 공촌천 자연형하천 조성사업 융자금수입 451억 2,200만원이 되겠습니다.
다음은 세출결산안에 대하여 세항별로 간략하게 보고드리겠습니다.
먼저 사항별설명서 23쪽에서 32쪽까지는 환경보전사업의 예산현액으로 653억 1,830만 7,000원으로 618억 7,187만 6,530원을 지출하고 다음연도 이월액은 29억 6,728만 1,470원이며 불용액은 4억 7,914만 9,000원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 일반수용비, 환경녹지국 직원에 대한 직급보조비, 민간인 국외여비, 기타 보상금 등 환경보전 사업 추진에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 33쪽부터 44쪽까지의 사업예산의 예산현액은 636억 4,006만 3,000원으로 602억 4,752만 6,670원을 지출하여 불용액은 4억 2,525만 4,860원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 34쪽의 2006년 출시차량이 11톤 이상 대형 카고트럭과 마을버스로 제한되어 있어 보급수요가 발생되지 않아 불용 처리된 저공해경유자동차 구입비와 41쪽의 환경시설공단 사무실 리모델링 공사비, 43쪽의 단속차량구입비, 공해단속장비 구입비 등 자산취득비의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 45쪽부터 59쪽까지는 폐기물자원관리사업의 예산현액으로 577억 4,503만 6,000원으로 553억 463만 3,640원을 지출하여 불용액은 24억 4,040만 2,360원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 45쪽의 폐기물자원과 일상경비, 46쪽의 공공요금 및 제세, 운영수당 등 일반운영비, 53쪽의 송도자원환경센터 소각시설 시설부대비, 55쪽의 송도자원환경센터 운영비, 2006년 인천시민 행복한 나눔장터 행사비, 58쪽의 송도자원환경센터 자산 및 물품구입비, 59쪽의 경서동 매립장 생활쓰레기 침출수 처리비용 등 폐기물 자원관리 사업추진에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 60쪽에서 66쪽까지는 공단환경관리사업의 예산현액으로 17억 9,856만 5,000원으로 17억 1,019만 3,040원을 지출하고 다음연도 이월액은 7,442만 5,000원이며 불용액은 1,394만 6,960원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 64쪽의 저녹스버너 설치사업비, 재료비, 남동산단 그린스트리트 조성사업비 등 시설비 및 부대비와 65쪽의 환경시설개선자금 이자지원비 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 67쪽부터 73쪽까지는 물관리사업의 예산현액으로 114억 6,420만 7,000원으로 30억 7,105만 7,250원을 지출하고 다음연도 이월액은 83억 6,413만 4,690원이며 불용액은 2,901만 5,060원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 70쪽의 민간단체수질보전활동 지원 사업, 72쪽의 지하수관리계획 수립 용역 등 물관리사업 추진에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별성명서 74쪽부터 81쪽까지 하천치수사업의 예산현액은 657억 2,360만 3,000원으로 321억 874만 9,080원을 지출하고 다음연도 이월액은 335억 2,921만 3,900원이며 불용액은 8,564만 20원입니다.
불용액의 주요내용으로는 75쪽의 장수천 자연형하천 조성사업의 집행잔액과 81쪽의 차집판넬 유지관리 및 준설비의 미집행분으로써 당초 승기천 내에 위치한 오수 차집판넬의 협잡물 제거 및 연간 유지비용으로 계상하였으나 차집판넬에 협잡물이 소량만 발생되어 미집행된 사항이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 81쪽부터 87쪽까지 해양환경보전사업의 예산현액은 66억 7,746만 8,000원이며 63억 4,099만 380원을 지출하고 다음연도 이월액은 2억 6,918만 6,500원이며 불용액은 6,729만 1,120원이 되겠습니다.
불용액의 주요 내용으로는 82쪽의 해양환경정화선, 청소선 유류구입 및 유지관리비, 85쪽의 도서해양 환경보전·관리계획 수립용역비, 인천앞바다 오염인자 및 수질개선을 위한 비용분담 방안 연구 등 해양환경보전사업 추진에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 87쪽부터 93쪽까지는 송림위생환경사업소의 예산현액으로 57억 3,788만 2,000원으로 56억 6,396만 7,500원을 지출하고 불용액은 7,391만 4,500원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 일반직 공무원 인건비, 일상경비, 직무수행경비와 93쪽의 분뇨해양처리대행사업, 해양환경개선부담금 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 94쪽부터 97쪽까지는 율도위생환경사업소의 예산현액으로 23억 4,585만원이며 22억 3,521만 5,350원을 지출하고 불용액은 1억 1,063만 4,650원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 일반직 공무원 인건비, 일상경비, 기계 및 전기소모품, 공구 구입, 실험약품, 기계구입 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 98쪽에서 99쪽까지는 상수도수자원관리사업의 예산현액으로 24억 5,600만원이며 24억 5,600만원 전액 집행 완료하였습니다.
다음은 사항별설명서 100쪽부터 106쪽까지 녹지행정사업의 예산현액은 169억 9,513만 9,000원으로 169억 4,463만 6,890원을 지출하고 불용액은 5,050만 2,110원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 일반운영비 103쪽의 300만 그루 시민식수 묘목 구입비, 105쪽의 담장 허물고 나무심기, 학교공원화사업, 걷고싶은거리조성 등 녹지행정 사업 추진에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 110쪽부터 117쪽까지는 도시공원조성사업의 예산현액으로 927억 1,881만원으로 614억 9,91만 5,460원을 지출하고 다음연도 이월액은 310억 1,062만 6,510원이며 불용액은 2억 9,826만 8,030원입니다.
불용액의 주요내용으로는 시설비및부대비 중 107쪽의 백마공원 조성, 112쪽의 인천대공원관리사무소 신축비 등 도시공원사업 추진에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 118쪽부터 120쪽까지는 동부공원관리사업소 운영 예산현액으로 68억 6,543만 9,000원으로 65억 3,549만 6,100원을 지출하고 다음연도 이월액은 2억 4,028만 6,390원이며 불용액은 8,965만 6,510원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 공원관리사업소 운영에 필요한 인건비, 일반운영비, 직무수행경비, 일반보상금, 동·식물원 운영관련 재료비, 공원관리 민간 위탁금, 대공원 식생류 보호관리사업 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 130쪽부터 138쪽까지는 서부공원관리사업소 운영의 예산현액으로 19억 3,561만 9,000원으로 18억 4,790만 8,820원을 지출하고 불용액은 8,771만 180원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 공원관리사업소 운영에 필요한 인건비, 일시사역인부임, 일반운영비, 공익근무요원 보상금, 공원시설이용객 소액 치료비, 공원 내 각종 위험시설물 수시정비 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 139쪽은 산림행정사업의 예산현액으로 1,509만원으로 1,386만 3,700원을 지출하고 불용액은 122만 6,300원이 되겠습니다.
불용액의 주요 내용으로는 일반운영비 중 산불방지 홍보물 제작 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 140쪽은 조림사업의 예산현액은 2억 4,616만 2,000원으로 2억 4,226만 670원을 지출하고 불용액은 390만 1,330원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 식목일 행사 및 육림의날 행사 등 일반운영비 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 141쪽부터 145쪽까지는 사방사업의 예산현액으로 61억 2,304만 1,000원으로 49억 6,729만원을 지출하고 다음연도 이월액은 10억 9,848만 1,950원이며 불용액은 5,726만 9,040원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용은 일시사역인부임, 생태숲 조성사업비, 관모산, 상아산 사방 및 등산로 정비 시설비및부대비 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 146쪽부터 150쪽까지는 녹지관리사업소 운영의 예산현액은 19억 8,948만 7,000원으로 19억 6,655만 310원을 지출하고 불용액은 2,293만 6,690원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 일반운영비, 국내여비, 수목, 초화생산관리 재료비, 양묘사업 수시정비 부대비 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 151쪽부터 155쪽까지는 지방채상환의 예산현액으로 147억 6,614만 7,000원으로 143억 8,888만 1,900원을 지출하고 불용액은 3억 7,726만 5,000원이 되겠습니다.
불용액의 주요내용으로는 152쪽의 백마공원조성, 인천대공원조성, 월미공원조성, 주인공원조성, 문학공원조성 등의 지역개발기금 융자상환이자 집행잔액이 되겠으며 153쪽의 공공자금관리기금 이자상환과 공촌천자연형하천 조성사업, 154쪽의 나진포천 자연형하천 조성사업 등의 중앙정부 차입금 상환이자와 155쪽의 월미공원조성 등 통합관리기금의 에 수금 원리금 상환과 예수금 이자상환 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 155쪽은 제지출금의 예산현액으로 27억 2,098만 2,000원으로 전액 집행 완료하였습니다.
다음은 사항별설명서 156쪽은 징수교부금의 예산현액으로 31억 807만 7,000원으로 31억 794만 2,630원을 지출하고 불용액은 하천사용료 징수교부금 집행잔액 13만 4,370원이 되겠습니다.
이상으로 환경녹지국 소관 2006년 회계연도 세입·세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.